目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3、统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，服务县委理论学习中心组理论学习。

4、负责规划组织全局性思想政治工作。负责指导统筹全县社会宣传教育工作，协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传，指导推动爱国主义教育基地建设和管理，协调重大纪念活动的组织和宣传。

5、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

6、统筹指导全县精神文化产品的创作、生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化体育建设和活动开展，指导协调全县文化旅游体育艺术事业发展。

7、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。

8、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导协调对外宣传交流工作。

9、负责落实县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。指导全县公民思想道德建设和市民素质教育等活动，组织、指导全县未成年人思想道德建设工作。指导全县开展群众性精神文明创建活动。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共中方县委宣传部内设机构8个，分别是办公室、理论研究室、新闻外宣组、意识形态组、宣教文艺组、文明创建指导组、文产出版组、文明实践志愿服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共中方县委宣传部部门预算编制范围包括：中共中方县委宣传部本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算508.29万元，其中，一般公共预算收入461.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入10.00万元，上级财政补助37.23万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加28.96万元，主要原因是增加调入人员及调整工资标准，相应增加工资福利收入、社保及公用经费收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算508.29万元，其中，一般公共服务支出41.80万元，文化旅游体育与传媒支出384.74万元，社会保障和就业支出40.54万元，卫生健康支出17.09万元，住房保障支出24.13万元。支出较上年增加28.96万元，主要原因是增加人员，相应增加工资福利支出、社保支出及公用支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出498.29万元，其中，一般公共服务支出31.80万元，占6.38%，文化旅游体育与传媒支出384.74万元，占77.21%，社会保障和就业支出40.54万元，占8.14%，卫生健康支出17.09万元，占3.43%，住房保障支出24.13万元，占4.84%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数421.92万元，占总支出的比重为83.01%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费336.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算76.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他宣传事务支出31.80万元，主要用于《怀化日报》今日中方专版办刊费20万元，宣传经费11.8万元；其他文化和旅游支出5.00万元，主要用于文联各协会活动经费；电影支出31.20万元，主要用于农村公益电影放映资金；其他新闻出版电影支出8.37万元，主要用于乡镇（公社）老放映员生活困难补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费85.76万元，比上年预算增加6.46万元，上升8.15%，主要原因是增加调入人员，相应增加机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.70万元，主要原因是贯彻落实上级文件精神，进一步规范三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4.02万元，拟召开社科联会议，人数100人，内容为社科联全会；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额72.70万元，其中，货物类采购预算5.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算67.70万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为508.29万元，基本支出421.92万元，单位项目支出86.37万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

相关附件

• 中共中方县委宣传部2025年部门预算公开表.xlsx