目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责处理委员会日常事务工作；

2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大决策；

3、统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；

4、督促落实全县网络安全和信息化有关重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；

5、负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；

6、负责指导协调全县网络舆情信息工作；

7、推动全县网络阵地建设，负责重点新闻网站规划建设；

8、推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；

9、贯彻落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；

10、协调拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系。

（二）机构设置

中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室内设机构4个，分别是综合室（政策法规室）、网络传播与舆情应急室、网络综合治理室、网络安全与信息化发展室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室部门预算编制范围包括：中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算207.25万元，其中，一般公共预算收入207.25万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加2.55万元，主要原因是人员工资标准与津补贴提高增加工资性收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算207.25万元，其中，一般公共服务支出182.70万元，社会保障和就业支出12.19万元，卫生健康支出5.12万元，住房保障支出7.23万元。支出较上年增加2.55万元，主要原因是人员工资标准与津补贴提高增加工资性支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出207.25万元，其中，一般公共服务支出182.70万元，占88.15%，社会保障和就业支出12.19万元，占5.88%，卫生健康支出5.12万元，占2.47%，住房保障支出7.23万元，占3.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数126.25万元，占总支出的比重为60.92%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费100.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算81.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出81.00万元，主要用于网络舆情监测软件、购买网评绩效考核软件、发放核心网评员稿酬、搭建网上群众云平台（网络问政和网民留言回复）、开展网络安全检查、开展网络安全宣传周活动。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费25.38万元，比上年预算减少2.50万元，下降8.97%，主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.49万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，2024年无相关经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开1次会议，人数142人，内容为开展全县网信工作人员会议；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车00辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为207.25万元，基本支出126.25万元，单位项目支出81.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

相关附件

• 中共中方县委网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx