2019年度中方县广播电视台部门决算公开
目 录
第一部分 中方县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中方县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：中方县广播电视台2019年绩效评价总结
一部分 中方县广播电视台概况
部门职责
（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。
（二）负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。
（三）负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质。
（四）负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。县广播电视台为正科级公益一类事业全额拨款单位。内设办公室、总编室、计划财务股、工程技术股、新闻中心、广告文体中心等6个职能股室。核定编制35人，其中：事业编制35 人。实有在职人员52人，（其中：全额人员29人、差额人员23人）离退休人员6人，临时人员8人。现有车辆3台。
（二）决算单位构成。中方县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县广播电视台本级。
第二部分 中方县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 中方县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%，其中：2019年度收入总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%；主要是因为增加了工资支出及业务职能合并增加项目支出：1、手机报订阅；2、新中方APP等业务。2019年度支出总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%；主要是因为增加了工资支出及业务职能合并增加项目支出：1、手机报订阅；2、新中方APP等业务。
二、收入决算情况说明
2019年度收入总计804.21万元。其中：财政拨款收入804.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计804.21万元，其中：基本支出553.96万元，占总支出的68.89%；项目支出250.25万元占总支出的31.11%；，上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%；其中：2019年度收入总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%；主要是因为增加了工资支出及业务职能合并增加项目支出：1、手机报订阅；2、新中方APP等业务。2019年度支出总计804.21万元。与2018年相比，增加119.8万元，增加17.5%；主要是因为增加了工资支出及业务职能合并增加项目支出：1、手机报订阅；2、新中方APP等业务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出804.21万元，占本年支出合计的100%；财政拨款支出增加119.8万元，增加17.5%，主要是因为增加了工资支出及业务职能合并增加项目支出：1、手机报订阅；2、新中方APP等业务。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出804.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出731.01万元，占90.9%；社会保障和就业支出31.6万元，占3.93%；卫生健康支出26.6万元，占3.3%；农林水支出15万元，占1.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年年初预算收入安排613.83万元，支出决算数为804.21万元，完成年初预算的131.02；其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。
年初预算为651.33万元，支出决算为731.01万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入和基数调整。
2、文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加调整。
3、文化旅游体育与传媒（类）电视广播（款）电视（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为86.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休和残疾人事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他残疾人事业（项）。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出调整。
年初预算为33.78万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的93.55%，
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）。
年初预算为8.64万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的307.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：差额人员医疗费含在工资内，没有分项。
7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（款)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年基本支出553.96万元，其中：人员经费454.22万元；日常公用经费99.74万元。人员经费占基本支出的82%，日常公用经费占基本支出的18%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.33万元，支出决算为3.33万元,完成预算的100%,其中:
1、因公出国（境）费支出决算0万元，支出决算数为2.85万元，完成预算的0%。与上年相比无变化。
2、公务接待费预算支出为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。比上年减少0.02万元，原因为加强经费开支管理、严格落实各项制度，控制经费开支。
公务用车运行维护费预算数为2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成预算的100%。比上年减少0.65万元，原因为加强公车管理、严格落实各项制度，减少公务车用车频率。
公务用车购置费及运行维护费支出预算支出为2.85万元，支出决算为2.85万元，。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占14.41%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.85万元，占85.59%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。
2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组19个、来宾80人次，主兄弟县市广播电视工作交流、开展业务活动发生的要是接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.85万元，主要是燃油、过路费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府基金预算拨款。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
1、《中方播报》栏目协办费50万；
2、“村村响”广播系统县乡村三级管理维修预算42万元；
3、通联项目10万元；
4、片带采编费10万；
5、临时工工资及福利63万；
6、手机报订阅55万；
7、新中方APP 30万；
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
我单位机关运行经费支出为0万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物类支出18万元、政府采购工程类42万元、采购服务类160万元。授予中小企业合同金额为49万元，占政府支出总额的 22.27 %，其中：授予小微企业合同金额49万元，占政府采购支出总额的22.27%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央和省级财政、县财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
四、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。
第五部分 附件
中方县广播电视台2019年部门整体绩效评价
报告
附件1：公开表格
附件2：中方县广播电视台2019年部门整体绩效评价报告
相关附件
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