2019年度中共中方县委宣传部部门决算公开
目 录
第一部分 中共中方县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共中方县委宣传部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共中方县委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共中方县委宣传部概况
一、部门职责
1、拟定全县宣传思想文化工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调全县宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。
3、统筹指导协调全县理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作，服务县委理论学习中心组理论学习。
4、负责规划组织全局性思想政治工作。负责指导统筹全县社会宣传教育工作，协调开展形势政策教育、国防教育和重大典型宣传，指导推动爱国主义教育基地建设和管理，协调重大纪念活动的组织和宣传。
5、指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发性公共事件应急新闻工作。
6、拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。
7、统筹协调数字新媒体的建设和管理。
8、统筹指导全县精神文化产品的创作、生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调群众文化体育建设和活动开展，指导协调全县文化旅游体育艺术事业发展。
9、负责管理全县电影行政事务，指导监管电影发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，组织开展电影交流与合作。
10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术、旅游、体育业改革发展提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。
11、统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划，指导协调对外宣传交流工作。
12、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，推动新闻发言人制度建设和实施。
13、负责落实县精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全县精神文明建设工作规划并组织实施。指导全县公民思想道德建设和市民素质教育等活动，组织、指导全县未成年人思想道德建设工作。指导全县开展群众性精神文明创建活动。负责全县志愿服务活动的总体规划和协调。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我部为行政单位，内设办公室、理论研究室、新闻外宣组、意识形态组、宣教文艺组、文明创建指导组、文产出版组、文明实践志愿服务中心，代管县文联(正科级）、县社科联（正科级）；我部核定编制25个（宣传部行政编制10个，行政后勤编1个，文联参公全额事业编制4个、社科联参公全额事业编制5个，文明实践志愿服务中心全额事业编制5个），2019年12月有干部职工22人。
（二）决算单位构成。县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2019年部门决算编报口径只包含中共中方县委宣传部本级(含文明实践志愿服务中心，以及代管的县文联、县社科联)。
第二部分
2019年度部门决算表
（表格附后）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门收入总计363.69万元，比上年减少113.05万元，减少减少23.71%，主要原因是单位积极响应县委八项增收节支号召，加强单位绩效管理；支出总计363.69万元，比上年减少113.05万元，减少23.71%，主要原因是单位积极响应县委八项增收节支号召，加强单位绩效管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计363.69万元，其中：财政拨款收入363.69万元，占100 %；上级补助收入 0万元；事业收入0万元；营业收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计363.69万元，其中：基本支出219.83万元，占60.44%；项目支出143.87万元，占39.56%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门财政拨款收入总计363.69万元，财政拨款支出总计363.69万元，2018年度本部门财政拨款收入总计476.74万元，财政拨款支出总计476.74万元，2019年比上年减少23.71%，财政拨款收入、支出减少的共同主要原因是单位积极响应县委八项增收节支号召，加强单位绩效管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出363.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少113.05万元，减少23.71%，主要是因为单位积极响应县委八项增收节支号召，厉行节约，加强单位绩效管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出363.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出359.19万元，占98.76%；卫生健康支出4.32万元，占1.18%；其他支出0.18万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为387.06万元，支出决算数为363.69万元，完成年初预算的93.96 %，其中：
1、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算152.97万元，支出决算为194.52万元，完成年初预算的127.16 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算0万元，支出决算为20.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
3、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
4、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算0万元，支出决算为17.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒（项）
年初预算0万元，支出决算为35.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
6、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）
年初预算55万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算147.50万元，支出决算为87.11万元，完成年初预算的59.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算17.04万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算4.32万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100 %。
10、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算10.23万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
11、其他支出（类）彩票公益金（款）其他社会公益事业的彩票公益金（项）
年初预算0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出219.83万元，其中：人员经费198.84万元，占基本支出的90.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关社保、医疗保险、住房公积金、奖励金等；公用经费20.99万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、电费、邮电费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为10.98万元，支出决算为2.66万元，完成预算的24.23%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数据一致。
公务接待费支出预算为8.58万元，支出决算为0.723万元，完成预算的8.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少1.417万元，减少66.21%，减少的主要原因是厉行节约、加强单位绩效管理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为 1.933万元，完成预算的80.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少0.257万元，减少15.59%，减少的主要原因是厉行节约、加强单位绩效管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.723万元，占27.22%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.933万元，占72.78%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.723万元，全年共接待来访团组12 个、来宾61人次，主要是接待新闻媒体记者、其他县委宣传部同行交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.933万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.933万元，主要是汽车燃油费支出，截至2019年12月31日，我单位开展财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.18万元；年初结转和结余0万元；支出0.18万元，其中基本支出0万元，项目支出0.18万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
加强单位预算绩效管理，根据单位实际情况，结合财政预算指标安排，制定单位资金使用计划，严格按资金性质使用资金，加大项目资金审核，规范单位财务票据及报账流程，确保财政资金使用效率。根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金143.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出20.99万元，比年初预算数减少27.16万元，降低22.72 %。主要原因是：厉行节约、加强单位绩效管理。
（三）一般性支出情况。
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额74.6万元，其中：政府采购货物支出3.048万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.552万元。授予中小企业合同金额19.725万元，占政府采购支出总额的26.44%，其中：授予小微企业合同金额13.7万元，占政府采购支出总额的18.36 %。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
二、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
相关附件
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