中方县融媒体中心2020年部门预算公开

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-02-17 11:41 【字体:

中方县融媒体中心2020年部门预算

公开说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

(一)部门职能职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规,把握舆论导向,不断提高节目质量和办台水平,当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理;负责组织审查本台广告播出,展开相关经营;负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用,提升本台广播电视的科技含量和水平;负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作;负责组织和推进本台广播电视事业改革,加强广播电视队伍,提高人员素质;负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

(二)机构设置

县融媒体中心为正科级公益一类事业全额拨款单位。内设办公室、总编室、计划财务股、工程技术股、新闻中心、广告文体中心等6个职能股室。核定编制35人,其中:事业编制35                    人。实有在职人员52人,(其中:全额人员29人、差额人员23人)离退休人员6人,临时人员8人。现有车辆3台。

二、部门预算单位构成

部门预算编报口径为中方县融媒体中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,也包括上级财政补助;支出包括中心基本运行的经费,也包括项目等经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数732.1万元,其中:一般公共预算收入为667.1万元,上级财政补助收入为65万元。2019年对比增加65.27万元。

增加原因是1、项目增加:由于融媒体中心成立把新媒体项目纳入本单位的预算,包含中方手机报订阅项目拨款50万元;“新中方”APP管理运营经费项目拨款30万元;新湖南云软件平台运维、红网云软件平台运维项目拨款收入10万元。2、基本支出减少,人员经费及公用经费等拨款减少24.73万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数732.1万元,其中人员支出427.83万元,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、党建等,对个人和家庭的补助0.35万元;公用支出36.27万元; 项目支出268万元。2019年对比增加65.27万元。

增加原因是1、项目增加:由于融媒体中心成立把新媒体项目纳入本单位的预算,包含中方手机报订阅项目支出50万元;“新中方”APP管理运营经费项目支出30万元;新湖南云软件平台运维、红网云软件平台运维项目支出10万元。2、基本支出减少,人员经费及公用经费等支出减少24.73万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入667.1万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年预算支出464.1万元,其中:其中人员支出427.83万元,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、党建等;公用支出36.27万元;为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;对个人和家庭补助0.35万元。

(二)项目支出:2020年预算支出为268万元,本级经费拨款268万。具体项目包括:《中方播报》栏目协办费50万、“村村响”广播系统县乡村三级管理维修预算42万元、通联项目15万元、片带采编费10万、临时工工资及福利56万、中方手机报订阅5软件平台运维10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年县融媒体中心、行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.27万元,比2019年预算增加0.05万元,上升0.16%。与上年基本持平。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.16万元,其中,公务接待费0.46万元,公务用车购置及运行费2.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.83万元,主要是因为减少公务接待开支。

3、政府采购情况

2020年中方县融媒体中心所属各预算单位政府采购预算总额232万元,其中:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算47万元、政府采购服务预算173万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019 年 12月 31日,中方县融媒体中心所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)1辆、其他用车2辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年中方县融媒体中心项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款203万元,上级财政补助65万元。2019年中方县广播电视台项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款298万元,上级财政补助0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表



2020年度电视台部门预算公开表2020年度电视台预算绩效目标申报表

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来源:中方县财政局 作者: