一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

 

 

一、部门职能职责

（一）部门职能职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平；负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

（二）部门基本情况

县融媒体中心为正科级公益一类事业全额拨款单位。内设办公室、总编室、计划财务股、工程技术股、新闻中心、广告文体中心等6个职能股室。核定编制35人，其中：事业编制35人。实有在职人员52人，（其中：全额人员29人、差额人员23人）离退休人员6人，临时人员8人。现有车辆3台。

二、部门预算单位构成

部门预算编报口径为中方县融媒体中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括上级财政补助；支出包括保障台机关及台属事业单位基本运行的经费，也包括项目等经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数732.1万元，其中：一般公共预算收入为667.1万元，上级财政补助收入为65万元。收入较去年增加65.27万元，主要是由于机构调整，人员支出和项目支出增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数732.1万元，其中人员支出427.83万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、党建等；公用支出36.27万元。项目支出为268万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入667.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算支出464.1万元，其中人员支出427.83万元；公用支出36.27万元。

（二）项目支出：2020年预算支出为203万元。具体项目包括：《中方播报》栏目协办费50万、通联项目10万元、片带采编费10万、临时工工资及福利38万、中方手机报订阅55万元、“新中方”APP管理运营经费30万、新湖南云软件、红网云软件平台运维10万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年县融媒体中心、行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算36.27万元，比2019年预算增加5.85万元，主要是由于机构调整支出增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3.16万元，其中，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行费2.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.17万元，因为机构调整，三公经费略有减少。

3、政府采购情况

2020年中方县融媒体中心所属各预算单位政府采购预算总额232万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算47万元、政府采购服务预算173万元。

4、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，中方县融媒体中心所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年中方县融媒体中心项目绩效目标全覆盖175万元，涉及一般公共预算拨款122万元,上级财政补助53万元。2020年中方县广播电视台项目绩效目标全覆盖268，涉及一般公共预算拨款203万元,上级财政补助65万元。

部门预算公开的表格情况

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

政府性基金预算支出表

部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年项目资金绩效目标申报表

2020年度电视台部门预算公开表2020年度电视台预算绩效目标申报表