目录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）主要职能  县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是：1、负责研究和指导党组织和党员队伍建设；2、负责干部队伍建设的宏观管理；3、提出乡（镇）和县直部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；4、负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；5、负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；6、研究制订全县组织管理信息系统建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；7、负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作；8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查；9、制订干部教育工作的政策、规划，指导、协调、检查乡（镇）和县直部委办局的干部教育工作；10、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；11、承办县委和上级组织部门交办的其它事项。

（二）机构设置 县委组织部为正科级行政单位，内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部档案信息管理室、县委基层党建工作领导小组办公室、干部监督室、公务员管理办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、离退休干部党工委办公室、关心下一代工作委员会办公室、直属机关党工委办公室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。二级机构包括县老干部活动中心。核定编制42人，实有在职人数31人，退休2人。现有车辆2台。 

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围包括县委组织部本级以及二级预算单位：县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级财政补助等收入；支出包括保障部机关及局属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数746.04万元，其中，县本级财政经费拨款733.84万元，上级财政补助12.20万元。收入较去年减少83.23万元，主要原因是公用支出和项目支出减少，具体包括公务交通补贴0.56万元，非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费5万元，机关工委党员教育经费10万元，大学生村官、村务专干专项经费40.51万元，基层党组织书记、党务专干轮训10万元，县直机关党务工作人员主体班培训10万元等。

（二）支出预算：2020年年初预算数746.04万元。其中，基本支出337.51万元，项目支出408.53万元。支出较去年减少83.23万元，主要原因是公用支出和项目支出减少，具体包括公务交通补贴0.56万元，非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费5万元，机关工委党员教育经费10万元，大学生村官、村务专干专项经费40.51万元，基层党组织书记、党务专干轮训10万元，县直机关党务工作人员主体班培训10万元等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入733.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年预算数337.51万元。其中人员支出268.04万元：含工资福利支出267.69万元，对个人和家庭的补助0.35万元；公用支出69.47万元：含工会经费和职工福利费7.31万元，一般商品和服务支出40.52万元，公务交通补贴13.36万元。

（二）项目支出：2020年预算数396.33万元。具体项目包括：大学生村官、村务专干专项经费157.2万元，“两新”组织党务工作者津贴48.6万元，村干部重大疾病和人生意外伤害综合保险专项经费26.84万元，党内激励关怀帮扶专项资金20万元，老干部活动中心、关工委、老科协、老年大学工作经费32万元，农民大学生培养计划11万元，一村一名大学生经费5万元，老干待遇67.19万元，科技特派员经费2.5万元，基层党组织书记履行党建工作职责述职评议1万元，基层党组织、党务工作者教育经费15万元，党员教育平台维护费5万元，非公有制经济组织和社会组织党工委工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我部及所属各预算单位机关运行费为46.47万元，比2019年预算增加3.35万元，主要原因是增加了3位人员，增加了公用经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.6万元，其中，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行费4.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.34万元，主要是因为我部进一步按照中央、省、市及县财政相关规定，严格控制接待人次及标准，同时进一步规范公务用车事由，减少公务用车。

3、政府采购情况

2020年我部所属各预算单位政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日，我部所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）,单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我部项目绩效目标全覆盖512.44万元，涉及一般公共预算拨款500.24万元。2020年我部位项目绩效目标全覆盖408.53万元，涉及一般公共预算拨款396.33万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

 

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