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中方县委组织部2020年部门预算公开

中方县人民政府 http://www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-02-17 11:39 【字体:


目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能  县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其主要职责是:1、负责研究和指导党组织和党员队伍建设;2、负责干部队伍建设的宏观管理;3、提出乡(镇)和县直部委办局及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;4、负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;5、负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;6、研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;7、负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作;8、负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查;9、制订干部教育工作的政策、规划,指导、协调、检查乡(镇)和县直部委办局的干部教育工作;10、制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定,指导、协调、检查知识分子工作;11、承办县委和上级组织部门交办的其它事项。

(二)机构设置县委组织部为正科级行政单位,内设办公室、研究室、组织组、干部组、干部档案信息管理室、县委基层党建工作领导小组办公室、干部监督室、公务员管理办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、离退休干部党工委办公室、关心下一代工作委员会办公室、直属机关党工委办公室、非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。核定编制42人,实有在职人数31人,退休2人。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、1、县委组织部本级;2、县老干部活动中心。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括上级财政补助等收入;支出包括保机关属事业单位基本运行的经费

(一)收入预算2020年年初预算数746.04万元,其中,县本级财政经费拨款733.84万元,上级财政补助12.20万元。收入较去年减少83.23万元,主要原因减少了公用经费和专项经费的开支

(二)支出预算2020年年初预算数746.04万元其中,基本支出337.51万元,项目支出408.53万元。支出较去年减少83.23万元,主要原因减少了公用经费和专项经费的开支

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入733.84万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年预算数337.51万元其中人员支出268.04万元工资福利支出267.69万元,对个人和家庭的补助0.35万元公用支出69.47万元含工会经费和职工福利费7.31万元,一般商品和服务支出40.52万元,公务交通补贴13.36万元

(二)项目支出2020年预算数396.33万元其中主要项目有大学生村官、村务专干专项经费157.2万元,“两新”组织党务工作者津贴48.6万元,村干部重大疾病和人生意外伤害综合保险专项经费26.84万元,党内激励关怀帮扶专项资金20万元,老干部活动中心、关工委、老科协、老年大学工作经费32万元,农民大学生培养计划11万元,一村一名大学生经费5万元等项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年我部及所属各预算单位机关运行费为46.47万元2019年预算增加3.35万元,主要原因是增加了3位人员,增加了运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.6万元,其中,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行费4.8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.8万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.34万元,主要是因为我部进一步按照中央、省、市及县财政相关规定,严格控制接待人次及标准,同时进一步规范公务用车事由,减少公务用车

3、政府采购情况

2020年我部所属各预算单位政府采购预算总额16万元,其中:政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,我部所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年我部项目绩效目标全覆盖512.44万元,涉及一般公共预算拨款500.24万元。2020年我部位项目绩效目标全覆盖408.53万元,涉及一般公共预算拨款396.33万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、各单位专业性较强的名词解释

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表


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