目录

第一部分 中共中方县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共中方县委宣传部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共中方县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释    

  第一部分  中共中方县委宣传部概况

一、部门职责   

1、制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传文化系统各部门、各单位之间的关系。

    2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。

    3、负责引导社会舆论、指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视台工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会、新闻学会。

    4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；联系县文广新局，代管县文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

    5、负责部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；综合、协调、组织、指导全县性的文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。

    6、负责全县对外、对港澳宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作。

    7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

    8、受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位的领导干部；配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、调训等工作；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全县各事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全县新闻系统职称评定的有关工作。

    9、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。

    10、承办县委交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我部为行政单位，内设办公室、新闻外宣室、理教党教室、宣传室、文明办、中方县委网信办、中共中方县委互联网宣传管理办公室，代管县文联(正科级）、县社科联（正科级）；核定编制25个（宣传部行政编制10个，行政后勤编1个，文联参管事业编制2个、互联网宣传管理办公室事业编制6个、文明办事业编制3个、社科联事业编制3个），年末实有15人。

（二）决算单位构成。县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，2018年部门决算编报口径只包含中共中方县委宣传部本级(含中方县委网信办、中共中方县委互联网宣传管理办公室，以及代管的县文联、县社科联)。

第二部分  中共中方县委宣传部2018年度部门决算表

（表格附后）

第三部分  中共中方县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、关于中共中方县委宣传部2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度本部门收入总计476.74万元，支出总计476.74万元，

2017年度本部门收入总计536.97万元，支出总计536.97万元，2018年比上年减少11.22%，收入、支出减少的共同主要原因是单位人员减少，加强单位绩效管理。

二、关于中共中方县委宣传部2018年度收入决算情况说明

    2018年度本部门财政拨款收入476.74万元，其中一般公共服务支出187.74万元，占39.38%；科学技术支出5万元,占1.05%；文化体育与传媒支出273.92万元，占57.46%；医疗卫生与计划生育支出5.18万元，占1.09%；农林水支出4.9万元，占1.02%。

三、关于中共中方县委宣传部2018年度支出决算情况说明

    2018年度本部门支出总计476.74万元，其中基本支出223.68万元，占比46.92%；项目支出253.06万元，占比53.08%。

四、关于中共中方县委宣传部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计476.74万元，支出总计476.74万元（其中一般公共服务支出187.74万元，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出273.92万元，医疗卫生与计划生育支出5.18万元，农林水支出4.9万元）。2017年度财政拨款支出总计536.97万元，2018年比上年减少11.22%，收入、支出减少的共同主要原因是单位人员减少，加强单位绩效管理。 

 五、关于中共中方县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额476.74万元，2017年度为536.97万元，2018比上年度减少11.22%，主要原因是单位人员减少，加强单位绩效管理。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额476.74万元，其中基本支出223.68万元，占总支出的46.92%；项目支出253.06万元，占总支出的53.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出总额476.74万元，与年初预算数362.89相比增加113.85万元，具体增加情况为：1、基本支出比年初预算增加31.29万元；2、项目支出比年初预算增加82.56万元。

六、关于中共中方县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额223.68万元，其中人员经费180.45万元，占80.67%；公用经费43.23万元，占19.33%。

七、关于中共中方县委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元，支出决算为4.43万元，完成预算的40.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数据一致。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的25.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少5万元，减少70.03%，减少的主要原因是厉行节约、加强单位绩效管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为 2.29万元，完成预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整，与上年相比减少2.07万元，减少47.48%，减少的主要原因是厉行节约、加强单位绩效管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占48.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.29万元，占51.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组30 个、来宾715人次，主要是接待新闻媒体记者、其他县委宣传部同行交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.29万元，主要是汽车燃油费支出，截至2018年12月31日，我单位开展财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、关于中共中方县委宣传部2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度中共中方县委宣传部无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

     加强单位预算绩效管理，根据单位实际情况，结合财政预算指标安排，制定单位资金使用计划，严格按资金性质使用资金，加大项目资金审核，规范单位财务票据及报账流程，确保财政资金使用效率。根据预算绩效管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金253.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出43.23万元，比2017年减少14.91万元，主要原因是：单位人员减少，加强了单位绩效管理。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额156.85万元，其中:政府采购货物类支出3.85万元，政府采购服务类支出153万元，主要是县财政为全县干部职工征订中方手机报及省、市媒体各类报刊、专版宣传费等。授予中小企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的2.45%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的2.45%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我部有一般公务用车1辆,其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是新闻室下乡采访用车；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

第四部分  名词解释

（一）、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（二）、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用于一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

中共中方县委宣传部2018年度部门决算公开