目录

第一部分  中方县档案史志局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县档案史志局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中方县档案史志局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

    第一部分  中方县档案史志局概况

一、部门职责

1．部门职责

⑴、加强档案管理，促进档案事业发展。

⑵、档案理论与科学技术研究。

⑶、开展地方志研究，促进社科发展等。

⑷、开展党史编研及宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。档案史志局核定机构数1个，实有机构1个(独立核算)。为正科级全额拨款事业单位。核定编制17人，其中：行政编制8人，事业编8人，工勤编制1人。实有在职人员17人，退休人员4人，提前离岗1人，无车辆。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成：中方县档案史志局本级。

第二部分  中方县档案史志局2018年度部门决算表

2018年度部门决算公开表格（公开表格附后）。

第三部分  中方县档案史志局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中方县档案史志局2018年度收入总计416.58万元，支出总计405.54万元。与2017年相比，收入增加147.40万元，增长55%。支出增加136.36万元，增长51%。收入、支出增加的增加原因主要是项目支出有增加。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计416.58万元，其中，财政拨款收入416.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度总支出405.54万元，其中基本支出158.54万元，占总支出的39%；项目支出247万元，占总支出的61%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中方县档案史志局2018年度财政拨款收入总计416.58万元，支出总计405.54万元。与2017年相比，收入增加147.40万元，增长55%。支出增加136.36万元，增长51%。收入、支出增加的共同主要原因是2018年增加了档案项目与史志项目的收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中方县档案史志局2018年度财政拨款支出405.54万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加136.36万元，增长51%。主要原因是2018年增加了档案项目与史志项目的收入与支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出405.54万元，其中一般公共服务支出315.59万元，占77.82%，文化体育与传媒支出78.24万元，占19.29%，社会保障和就业支出2.41万元，占0.59%，医疗卫生与计划生育支出4.9万元，占1.21%，农林水支出4.4万元，占1.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为416.58万元，支出决算数为405.54万元，完成年初预算的97.35%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为163.44万元，支出决算数158.54万元，完成年初预算数的97%，决算数小于预算数，是因为单位厉行节约制度。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.94万元，支出决算数34.52万元，完成年初预算数的93.45%，决算数小于预算数，是因为单位厉行节约制度。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为83.29万元，支出决算数83.29万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。

年初预算数为39.24万元，支出决算为39.24万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）

年初预算数为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算数为68.98万元，支出决算为65.24万元，完成年初预算数的94.58%，决算数小于预算数，主要是因单位厉行节约制度。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）

年初预算数为0.38万元，支出决算为0.38万元，成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）

年初预算数为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）

年初预算数为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算数为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中方县档案史志局2018年度财政拨款基本支出158.54万元，其中：人员经费153.55万元，占97%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；公用经费支出4.99万元，占3%，主要包括商品和服务支出中的水电费、物管费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。其中公务接待支出决算为0.17万元，完成预算的100%；公务用车购置数及保有辆为0辆，车辆运行维护经费支出决算为0万元，因公出国（境）费0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少8.83万元，减少98%。公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费支出决算减少2万元，下降100%，减少原因：公车改革后，单位无公车；公务接待费支出决算减少6.83万元，下降98%，公务接待费决算数小于2017年度决算数的主要原因我们一直认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；因公出国（境）费0万元。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2018年，中方县档案史志局公务用车保有数量为0辆。公用用车购置及运行费支出0万元。

2、公务接待费支出0.17万元。2017年国内公务接待批次15次，接待来宾50人。

3、因公出国（境）费0万元，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2018年，我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵行预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体绩效评价指标体系，我们2018年整体支出绩效评价指标得分95分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出4.99万元，与年初预算数一致。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额42.79万元，其中：政府采购货物支出3.79万元，采购工程支出39万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额39万元，占政府采购支出总额的91.1%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

中方县档案局2018年部门决算公开表.xls