目录

 

第一部分  中方县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

一部分  中方县广播电视台概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

3.负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质。

4.负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。县广播电视台为正科级差额拨款事业单位。内设办公室、工程技术股、总编室、计划财务股、广告文体中心、新闻中心等6个职能股室。核定编制25人，其中：事业编制25人。实有在职人员58人（其中差额24人、全额34人），退休人员2人。现有车辆2台。

（二）决算单位构成。中方县广播电视台2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县广播电视台本级。

第二部分  中方县广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

 

第三部分 中方县广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算收、支总额为684.41万元，与2017年对比，减少了141.88万元，减少百分比为20.73%；其中，2018年收入总额为684.41万元，与2017年对比，减少了141.88万元，减少百分比为20.73%。主要是因为人员调离，人员支出相比2017年减少。2018年支出总额均为684.41万元，与2017年度对比，减少141.88万元，减少百分比为20.73%。原因为：人员调离，人员支出相比2017年减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入684.41万元，其中财政拨款收入684.41万元。其中新闻出版广播影视支出623.59万元，其他文化体育与传媒支出为35万元，文化项目支出25.83万元。各自占比为91.11%，5.11%，3.77%。

三、支出决算情况说明

2018年支出684.41万元，其中工资福利支出417.01万元，占总支出的60.93%，商品和服务支出37.90万元，占总支出的5.53%，对个人和家庭的补助0.4万元，占总支出的0.06%，项目支出229.1万元,，占总支出的33.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年部门决算收、支总额为684.41万元，与2017年对比，减少了141.88万元，减少百分比为20.73%；其中，2018年收入总额为684.41万元，与2017年对比，减少了141.88万元，减少百分比为20.73%。主要是因为人员调离，人员支出相比2017年减少。2018年支出总额均为684.41万元，与2017年度对比，减少141.88万元，减少百分比为20.73%。原因为：人员调离，人员支出相比2017年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出684.41万元，占本年支出的100%，与2017年度决算数相比减少了141.88万元，减少原因为：人员调离，支出相比2017年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政出684.41万元，其中工资福利支出417.01万元，占总支出的60.93%，商品和服务支出37.90万元，占总支出的5.53%，对个人和家庭的补助0.4万元，占总支出的0.06%，项目支出229.1万元,，占总支出的33.47%。其中原因为：1、人员调离，人员支出相比2017年减少。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出为684.41万元，与年初预算数相比减少了2.77万元，原因为：减少了人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出455.31万元，其中：人员经费417.41万元；日常公用经费37.9万元。人员经费占基本支出的91.68%，日常公用经费占基本支出的8.32%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年初预算“三公”经费为3.5万元，“三公”经费支出3.5万元，完成预算的100%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年无因公出国（境）费支出费用。

2、公务接待费支出预算数0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.68万元，减少原因为加强经费管理、严格落实各项制度，当天可以返回的不做公务接待开支。

3、公务用车运行维护费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。比上年减少0.57万元。减少原因严格落实三公经费支出制度，减少不必要的公车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年初预算“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.5万元，占14.29%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占85.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数0.5万元，共接待批次23次，接待人数100人。主要是接待其他县市电视台来本单位交流学习用餐支出。

3、公务用车运行维护费决算数为3万元，公务车购置费0万元。公务车运行维护3万，主要是公务车维修和油费支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府基金预算拨款

九、关于2018年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效情况。2018年，我部严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵循预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。机关运行费为0万元，本单位为事业单位，没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额229.1万元，其中：政府采购货物支出为25万元、政府采购工程支出22.6万元，政府采购服务支出181.5万元。授予中小企业合同金额146.5万元，占政府支出总额的63.95%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的13.09%项目支出229.1万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政、县财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 四、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

 

 

 

 

                                    中方县广播电视台

                                     2019年9月2日

 

 

 

2018电视台决算公开表.xls