第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

县移民局负责全县现有水库及今后新建的水利水电工程的移民安置和开发工作；负责按有关规定管理、发放移民资金；负责管理和督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目；负责跨县（市）移民的迁出迁入协调工作；负责移民后扶人口的核定登记和资金发放名册的制定；负责县直有关和各乡（镇）有关移民工作，会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作；负责移民信访接待回复工作；负责全县移民工作人员和移民骨干的培训工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室、财务室、后扶股、法规股、安置股5个职能股室，核定编制18人，其中：事业编制15人，工勤编制3人。实有在职人员18人、退休人员5人、提前退休人员2人、临时人员2。现有车辆0台。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：1、中方县水库移民管理局本级

第二部分  单位2018年度部门决算表

见附表

 

第三部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收支总计1808.42万元，与2017年对比，增加1329.08万元，增长277.27%，其中，本年决算收入1807.24万元，比2017年决算收入479.32万元增加1327.92万元，增长277.04%，增加的主要原因是后扶项目及避险安置试点，调整增加政府性基金预算财政拨款和其他水利支出移民后期扶持项目增加公共财政预算拨款；2018年决算支出1807.06万元，比2017年决算支出478.16万元增加1328.9万元，增长277.92%，增加的主要原因是后扶项目及避险安置试点，调整增加政府性基金预算财政拨款支出和其他水利支出移民后期扶持项目增加公共财政预算拨款支出。

二、收入决算情况说明

本单位2018年决算收入1807.24万元，其中一般公共服务支出29.89万元，占比1.7%；社会保障和就业支出632.74万元，占比35%；行政事业单位医疗支出5.76万元，占比0.3%；农林水支出1120.44万元，占比62%；粮油物资储备支出18.41万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本单位2018年决算支出1807.06万元，其中一般公共服务支出31.06万元，占比1.7%；社会保障和就业支出631.37万元，占比35%；行政事业单位医疗支出5.76万元，占比0.3%；农林水支出1120.44万元，占比62%；粮油物资储备支出18.41万元，占比1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1808.42万元，与2017年对比，增加1329.08万元，增长277.27%，其中2018年度财政拨款收入1807.24万元，比2017年财政拨款收入479.32万元增加1327.92万元，增加的主要原因为增加的主要原因是后扶项目及避险安置试点，调整增加政府性基金预算财政拨款和其他水利支出移民后期扶持项目公共财政预算拨款；2018年财政拨款支出1807.06万元，比2017年财政拨款支出478.16万元增加1328.9万元，增加的主要原因是增加的主要原因是后扶项目及避险安置试点，调整增加政府性基金预算财政拨款支出和其他水利支出移民后期扶持项目增加公共财政预算拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出997.23万元，占本年财政拨款支出的55.2%；比2017年一般公共预算财政拨款支出增加713.62万元，增加的主要原因是增加的主要原因是后扶项目及避险安置试点，调整增加水利支出移民后期扶持项目财政拨款数。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出997.23万元，其中一般公共服务支出31.06万元，占比3.1%；社会保障和就业支出2.32万元，占比0.2%；行政事业单位医疗支出5.76万元，占比0.6%；农林水支出939.67万元，占比94.2%；粮油物资储备支出18.41万元，占比1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出997.23万元，比年初预算数1041.86万元减少44.63万元，其中基本支出227.59万元，比年初预算数197.64万元增加29.95万元，主要原因为人员工资费用的增加；项目支出769.64万元，比年初预算数844.22万元减少74.58万元，主要原因为后扶项目资金年中财政预算拨款的减少。

具体到项级科目的情况：

1. 一般公共服务支出（政府办公厅及相关机构事务）31.06万元；

2. 社会保障和就业支出（就业补助）2.32万元；

3. 医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗）5.76万元；

4. 农林水支出（水利）933.66万元（含行政运行169.39万元、一般行政管理事务17.91万元、大中型水库移民后期扶持专项支出45万元、水利建设移民43.52万元、其他水利支出657.84万元）；

5. 农林水支出（扶贫）6.01万元；

6. 粮油物资储备支出（粮油事务）18.41万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出227.58万元，占本年支出的12.6%。基本支出中人员经费167.96万元，占基本支出73.8%，日常公用经费59.62万元，占基本支出的26.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算为公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元(其中公务用车购置费0万元与公务用车运行费0万元)，年初预算为0万元，持平；公务接待费决算为1.8万元，年初预算为1.8万元，持平；公务出国决算为0万元，年初预算为0万元，持平。

 “三公”经费总额1.8万元与上年决算数4.14万元比较并减少2.34万元，其中公务用车购置费及运行维护费从2.34万元减至0万元，减少2.34万元，原因是公务车辆改革，我局的公车全移交县机关事务局；公务接待费1.8万元与2017年决算数持平；公务出国0万元与2017年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费构成公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元(其中公务用车购置费0万元与公务用车运行费0万元)，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆；公务接待费1.8万元，全年共接待来人60批次580人，主要是上级来我县检查工作和其他县市移民部门及电站业主来我县考察联系工作发生的接待支出；公务出国为0万元

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位政府性基金预算收入支出决算为809.83万元，为社会保障和就业支出（大中型水库移民后期扶持基金支出）564.32万元，社会保障和就业支出（小型水库移民扶助基金支出）64.74万元，农林水支出（大中型水库库区基金支出）180.77万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金769.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金809.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

通过移民后扶项目的扶持和建设，促进了移民安稳致富和库区、安置区经济社会全面发展，对库区移民的居住、饮水、出行、生活用能、就学、就医、娱乐等设施条件全面改善，实现库区移民率先收入翻番和步入小康打下坚实的基础。一是有效改善移民生产生活条件，促进库区经济发展。通过库区和移民安置区农田水利基本建设项目的实施，实现了库区渠道的正常灌溉功能，增加了库区移民口粮田的灌溉面积；有力地改善了农业生产、生活和农村生态条件，促进了结构调整和农民增收，为提高农业综合生产能力，促进库区移民群众生产生活提供了有力的水利支撑。二是有效提高移民群众生活水平，维护库区和谐的社会稳定。通过移民后扶项目的实施，库区和移民安置区居住生活环境得到了改善，实现库区水、电路等基础设施，加强了移民群众安全饮水率，村通水泥(油)路的公益设施逐步得到完善，文体活动场所等公共服务设施基本覆盖。充分体现了党和政府对水库移民的关心和照顾，解决移民群众生产生活中现实困难，提高精神文化生活。三是直补资金稳妥发放，缓解了原迁移民突出的生活困难。严格按照“直补到人、一人一卡（折）的要求，坚持把困难留给政府，把方便让给群众，本着“高效、简化、便民”的原则，全面推行直补资金社会化发放。最大程度地解决移民在资金发放中遇到的各种困难，原迁移民及时稳妥地领到了直补资金，解决了原迁移民最直接的生活困难。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出59.62万元，比年初预算数增加26.07万元，增长77.7%。主要原因是：一是增加了大中型水库移民避险安置专项工作经费，二是增加了后扶工作专项工作经费，三是增加了公益性岗位人员经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆0、其他用车0 辆，0；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2019年8月30日

 

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