中共中方县委宣传部2019年部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
（一）主要职能
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况说明
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
一、部门基本概况
（一）主要职能
1、制订全县宣传思想工作规划和措施，协调全县宣传思想文化系统各部门、各单位之间的关系。
2、负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。
3、负责引导社会舆论、指导、协调全县各新闻单位的工作；对县广播电视台工作实施方针、政策的指导；代管县新闻工作者协会、新闻学会。
4、负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产；联系县文体旅广新局，代管县文联，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、负责部署全局性的思想政治工作，规划全县群众性的社会主义精神文明建设；综合、协调、组织、指导全县性的文明创建活动；配合县委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作。
6、负责全县对外宣传工作的协调和管理；协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作；指导和协调全县对外文化交流工作。
7、归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。
8、受县委委托，协同县委组织部管理县直宣传思想文化系统各科级单位的领导干部；配合县委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划，并做好有关管理、协调、调训等工作；联系宣传思想文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全县事业单位政工干部职称评定工作；指导、协调全县新闻系统职称评定的有关工作。
9、负责提出全县宣传思想文化事业发展的指导方针，配合政府有关部门指导、协调宣传思想文化系统的事业建设。
10、负责从宏观上指导、协调全县社会科学界联合会工作，协管县社科联。
11、承办县委交办的其他事项。
（二）机构设置
我部为正科级全额拨款行政单位，内设办公室、新闻外宣室、理教党教室、宣传室等职能股室，下设县文明办、中共中方县委网络安全和信息化领导小组办公室等二级机构，代管县文联、县社科联（正科级）；核定编制25个（宣传部行政编制10个，行政后勤编1个，文联参管事业编制2个、互联网宣传管理办公室事业编制6个、文明办事业编制3个、社科联事业编制3个）。年末实有在职在编人员15人，退休人员1人，网络新媒体人员2人。
二、部门预算单位构成
县委宣传部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有县委宣传部本级（含县文明办、中共中方县委网络安全和信息化领导小组办公室等二级机构，以及代管的县文联、县社科联（正科级））。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算只含县委宣传部本级预算。收入既包括一般公共预算，又包括纳入专户管理的非税收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括中方手机报征订、《怀化日报》今日中方专版办刊费、宣传报道奖励基金、新中方APP管理运营经费、红网系统使用费、网络宣传工作经费、干部理论教育经费、中方论坛经费、县委中心组学习、红网分站、社科联科研工作经费、县网宣办招聘新媒体人员经费、社会宣传经费、《印象中方》出版印刷费专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数393.86万元,其中公共财政经费拨款391.06万元，财政专户管理的非税收入拨款2.8万元。收入较去年增加30.97万元，主要是由以下几部分组成：新增社会宣传经费10万元，新增《印象中方》出版印刷费35万元，增加了人员工资9.85万元，增加了新中方APP管理运营经费21万元，增加了非税收入2.2万元；调减了宣传报道奖励金5万元、网络宣传工作经费10万元、干部理论教育经费5万元、中方论坛经费2.5万元、县委中心组学习5万元、社科联科研工作经费2.5万元、县网宣办招聘新媒体人员经费2.5万元等专项经费。
(二)支出预算：2019年年初预算数393.86万元，其中基本支出187.36万元，项目支出206.5万元。支出较去年增加30.97万元，主要是新增社会宣传经费10万元，新增《印象中方》出版印刷费35万元，增加了人员工资9.85万元，增加了新中方APP管理运营经费21万元，增加了非税收入2.2万元；调减了宣传报道奖励金5万元、网络宣传工作经费10万元、干部理论教育经费5万元、中方论坛经费2.5万元、县委中心组学习5万元、社科联科研工作经费2.5万元、县网宣办招聘新媒体人员经费2.5万元等专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入389.86万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年预算支出187.36万元，其中人员支出160.02万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障经费、公积金、其他工资福利支出等；公用支出27.16万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公室、印刷费、水电费、办公设备购置、公务接待等日常公用经费；对个人和家庭的补助0.18万元，
（二）项目支出：2019年预算支出202.5万元，其中包括专项商品和服务支出191.5万元，专项对个人和家庭的补助15万元。具体项目包括：中方手机报征订55万元、《怀化日报》今日中方专版办刊费25万元、宣传报道奖励基金5万元、新中方APP管理运营经费30万元、红网系统使用费6万元，网络宣传工作经费10万元、干部理论教育经费5万元、中方论坛经费2.5万元、县委中心组学习2.5万元、红网分站8万元、社科联科研工作经费2.5万元、县网宣办招聘新媒体人员经费6万元、 社会宣传经费10万元，《印象中方》出版印刷费35万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年的机关运行经费财政拨款预算27.16万元，比2018年预算减少11.39万元，下降29.55%。主要原因是单位在编人数比上年减少4人，机关运行经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为10.48万元，其中，公务接待费8.08万元，公务用车购置及运行维护费2.4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.4万元），因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.42万元（2018年公务接待费8.5万元，公务用车运行维护费2.4万元），主要是因为加强单位财务绩效管理，规范单位公务接待。
（三）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 176.5万元，其中：政府采购货物预算42.5万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务136.5万元。
（四）国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，我部共有车辆1辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年我部项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款170.5万元。2019年我部项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款202.5万元,涉及上级财政补助4万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 部门整体支出预算绩效目标申报表
10.2019年项目资金绩效目标申报表
中共中方县委宣传部
8-1.部门整体支出预算绩效目标申报表8-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 18-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 28-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 38-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 48-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 58-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 68-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 78-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 88-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 98-2.项目支出预算绩效目标申报表 - 108-2.项目支出预算绩效目标申报表-118-2.项目支出预算绩效目标申报表-128-2.项目支出预算绩效目标申报表-138-2.项目支出预算绩效目标申报表-14
中共中方县委宣传部
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