中方县广播电视台2019年部门预算

公开说明

 

第一部分  部门基本概况

一、部门职能职责

二、部门机构设置

第二部分  部门预算单位构成

第三部分  部门收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分  一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 政府性基金预算支出

第六部分  其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

二、“三公”经费预算

三、政府采购情况

四、国有资产占有情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第七部分  名词解释

 

 

一、部门职能职责

（一）部门职能职责

贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平；负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质；负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

广播电视台为正科级事业差额拨款单位。内设办公室、总编室、计划财务股、工程技术股、新闻中心、广告文体中心等6个职能股室。核定编制25人，其中：事业编制25                    人。实有在职人员54人，（其中：全额人员30人、差额人员24人）离退休人员4人，临时人员9人。现有车辆3台。

二、部门预算单位构成

部门预算编报口径为中方县广播电视台本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括局本级预算预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，也包括上级财政补助；支出包括保障台事业单位基本运行的经费，也包括项目等经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数666.83万元，其中：一般公共预算收入为613.83万元，上级财政补助收入为53万元。与2018年对比减少20.35万元。

减少原因为：1、项目经费中高清改造及安全能力减少25万元；双电源工程项目拨款减少22.6万元。2、人员经费及公用经费等拨款增加27.25万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数666.83万元，其中：人员支出459.67万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、党建等；公用支出30.42万元；对个人和家庭的补助1.74万元。 项目支出为175万元。与2018年对比减少20.35万元。

减少原因为：1、项目支出减少高清改造及安全能力提升项目25万元；双电源工程项支出减少22.6万元。2、人员经费及公用经费等支出增加27.25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入613.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年预算支出491.83万元，其中：其中人员支出459.67万元，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、养老、医疗、党建等；公用支出30.42万元；为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭补助1.74万元。

（二）项目支出：2019年预算支出为175万元，本级经费拨款122万，上级财政补助53万。具体项目包括：《中方播报》栏目协办费50万、“村村响”广播系统县乡村三级管理维修预算42万元（本级财政拨款7万，上级补助35万）、通联项目10万元、片带采编费10万、临时工工资及福利63万（本级财政拨款45万元，上级补助18万元）。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年台本级、行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.42万元，比2018年预算减少9.18万元，下降23.2%。主要原因是公用经费下降。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.33万元，其中，公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行费2.85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.85万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.17万元，主要是因为减少公务接待开支。

3、政府采购情况

2019年中方县广播电视台所属各预算单位政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算42万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2018 年 12月 31日，中方县广播电视台所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆、其他用车2辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年中方县广播电视台项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款200万元,上级财政补助12万元。2019年中方县广播电视台项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款122万元,上级财政补助53万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10. 2019年项目资金绩效目标申报表 

 

 

电视台2019部门预算公开