目  录

一、部门基本概况

(一)主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开的表格情况

 

一、部门基本概况

(一)、主要职能：

1、加强档案管理，促进档案事业发展。

2、档案理论与科学技术研究。

3、开展地方志研究，促进社科发展等。

4、开展党史编研及宣传工作。

（二）、机构设置

档案史志局为正科级全额拨款事业单位，核定编制17人，其中：行政编制8人，事业编8人，工勤编制1人。实有在职人员17人，退休人员4人，提前离岗1人，无车辆。

二、部门预算单位构成

2019年纳入编制范围的预算单位为部门本级。

三、部门收支总体情况

 (一)收入预算：2019年收入预算数238.60万元，其中：一般公共财政拨款收入238.6万元；政府性基金拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年减少73.34万元，主要是减少了档案馆改造经费，档案数字化及平台建设，《乡村简志》项目的收入。

(二)支出预算：2019年支出预算数238.60万元，其中，一般公共服务182.03万元，文化体育与传媒支出20万元，社会保障和就业支出19.6万元，医疗卫生与计划生育支出5.21万元，住房保障支出11.76万元。支出较去年减少73.34万元。主要是减少了档案馆改造经费，档案数字化及平台建设，《乡村简志》项目的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入238.60万元，其中，一般公共服务182.03万元，占76.29%，文化体育与传媒支出20万元，占8.32%，社会保障和就业支出19.6万元，占8.21%，医疗卫生与计划生育支出5.21万元，占2.18%，住房保障支出11.76万元，占5%。具体安排如下：

　 （一）基本支出：2019年年初预算数201.60万元，其中工资福利支出168.89万元、对个人和家庭的补助8.67万元主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等；公用支出24.04万元，为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为37万元，其中：专项商品和服务支出27万元；资本性支出10万元。具体项目为：党史联络组工作经费3万元，《中方年鉴》印刷出版费20万元，档案培训及四大家档案整理2万元，档案管理数字化经费10万元，档案保护及抢救费用2万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款24.04万元，较去年预算减少3.1万元，主要是厉行节约制度，压缩一般性支出。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为0.95万元，其中，公务接待费0.95万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.55万元，主要是贯彻执行厉行节约的制度。

3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

4、政府采购情况：2019年政府采购预算总额 30万元，其中：政府采购货物预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

5、国有资产占用情况说明

截至 2018年 12月 31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2019 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年档案史志局所有支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为238.6万元，其中基本支出201.6万元，项目支出37万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2019年项目资金绩效目标申报表

 

 

相关附件

• 2019年部门预算公开表.xls