目录

第一部分  中方县广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县广播电视台2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县广播电视台2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中方县广播电视台概况

一、部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

3.负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质。

4.负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

二、机构设置

县广播电视台为正科级差额拨款事业单位。内设办公室、工程技术股、总编室、计划财务股、广告文体中心、新闻中心等6个职能股室。核定编制25人，其中：事业编制25人。实有在职人员58人（其中差额24人、全额34人），退休人员2人。现有车辆2台。

第二部分  中方县广播电视台2017年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分 中方县广播电视台2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年部门决算收入总额1047.6万元，其中财政拨款收入826.29万元。本年度支出总额为826.29万元。1、基本支出：647.37万元，其中：人员支出443.11万元，商品和服务支出204.26万元。2、项目支出：178.92万元,其中：商品和服务支出2万元,其他资本性支出114.94万元。

2016年部门决算收、支总额均为485.73万元。2017年度决算收、支总数分别为1047.6万元，826.29万元。2017年度收、支总数与2016年度相比，分别增加561.87万元、340.56万元。其中原因为：1、人员支出相比2016年增加。2、项目及项目资金增加。3、年初结余。

二、收入决算情况说明

2017年收入826.29万元，其中财政拨款收入826.29万元。其中文化体育与传媒支出815.67万元，教育支出为10.62万元，各自占比为98.71%，1.29%。

三、支出决算情况说明

2017年支出826.29万元，其中工资福利支出408.96万元，占总支出的49.49%，商品和服务支出208.19万元，占总支出的25.2%，对个人和家庭的补助34.15万元，占总支出的4.13%，其他资本性支出174.92万元，占总支出的21.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入826.29万元。本年度支出总额为826.29万元。1、基本支出：647.37万元，其中：人员支出443.11万元，商品和服务支出204.26万元。2、项目支出：178.92万元,其中：商品和服务支出2万元,其他资本性支出114.94万元。其中原因为：1、人员支出相比2016年增加；2、项目及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出826.29万元，教育支出为10.62万元文化体育与传媒支出815.67万元，教育支出为10.62万元。文化体育与传媒支出、教育支出分别占财政拨款支出总额的98.71%，1.29%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年支出826.29万元，其中工资福利支出408.96万元，占总支出的49.49%，商品和服务支出208.19万元，占总支出的25.2%，对个人和家庭的补助34.15万元，占总支出的4.13%，其他资本性支出174.92万元，占总支出的21.67%。其中原因为：1、人员支出增加；2、项目及项目资金增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年年初预算收入安排490.72万元，其中财政拨款收入490.72万元。2017年年初预算支出安排490.72万元，其中基本支出440.72万元、项目支出50万元。

2017年收入预算执行数826.29万元，其中基本支出647.37万元、项目支出174.92万元。本年财政拨款收入826.29万元，比上年增加70.11%，事业收入0万元，已纳入公共预算；相比预算增加，其中原因为：1、人员支出增加；2、项目及项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年基本支出647.37万元，其中：人员经费443.1万元；日常公用经费204.26万元。人员经费占基本支出的68.45%，日常公用经费占基本支出的31.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年初预算“三公”经费为10.68万元，“三公”经费支出4.75万元，其中公务接待费1.18万元、公务用车运行维护费3.57万元；比上年增加21.47%，人均支出818.96元。比预算数节约了5.93万元，经费减少的原因为加强了经费管理、严格落实各项制度，三公经费支出总体控制较好。公务车由于主要原因是单位公扶贫，增加了车辆使用次数。

比上年度增加1.08万元；公务接待费减少0.06万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度因公出国（境）费支出0万元，、公务用车2台，单位价值20万元以上通用设备无。车辆运行维护费3.57元；公务接待费支出1.18万元，共接待批次31次，接待人数237人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府基金预算拨款

九、关于2017年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效情况。2017年，我部严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵循预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出647.37万元，比2016年增加282.86万元，增长77.6%。主要原因是：1、单位人员增加，基本工资比上年增加。2、新购置了播出设备。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　  机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中方县广播电视台2017年度部门决算公开表格 .XLS