目 录

 

第一部分  中方县档案史志局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中方县档案史志局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县档案史志局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中方县档案史志局概况

一、主要职能

1．部门职责

⑴、加强档案管理，促进档案事业发展。

⑵、档案理论与科学技术研究。

⑶、开展地方志研究，促进社科发展等。

⑷、开展党史编研及宣传工作。

二、机构设置

档案史志局核定机构数1个，实有机构1个(独立核算)。

第二部分  中方县档案史志局2017年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分  中方县档案史志局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中方县档案史志局2017年度收入总计269.18万元，支出总计269.18万元。与2016年相比，收、支各增加41.32万元。增长18%，增减变动原因主要是项目支出有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计269.18万元，其中，财政拨款收入269.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计269.18万元，其中:基本支出153.83万元，占57%；项目支出115.35万元，占43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中方县档案史志局2017年财政拨款收入为269.18万，支出为269.18万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加41.32万元。增长18%，主要原因是2017年增加了档案项目收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中方县档案史志局2017年度财政拨款支出269.18万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加41.32万元。增长18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出269.18万元，其中一般公共服务支出251.34万元，文化体育与传媒支出12.93万元，医疗卫生与计划生育支出4.91万元。一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出分别占财政拨款支出总额的93.37%、4.81%，1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出269.18万元，其中一般公共服务支出251.34万元（行政运行153.83万元，一般行政管理事务60.1万元，其他档案事务支出37.41万元），其他文化体育与传媒支出12.93万元，医疗卫生与计划生育支出4.91万元（事业单位医疗4.91万元）。

2017年度财政拨款支出年初预算为269.18万元，支出决算数为269.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中方县档案史志局2017年度财政拨款基本支出153.83万元，其中：人员经费145.33万元，占94%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费8.51万元，占6%，主要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%。其中公务接待支出决算为7万元，完成预算的78%；车辆运行维护经费支出决算为2万元，完成预算的22%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加3万元，增加50%，主要是档案创建工作，扶贫工作的开展，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.67万元，上升50%；公务接待费支出决算增加6.83万元。

2017年度“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费，公务接待费决算数大于2016年度决算数的主要原因是档案创建工作，扶贫工作的开展，导致今年费用上升，但在执行接待等方面我们一直认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公用用车购置及运行费支出2万元，主要为车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，中方县档案史志局公务用车保有数量为0辆。

3、公务接待费支出7万元。主要是档案创建工作，扶贫工作的开呢。2017年国内公务接待批次120个，接待来宾233人。

八、关于中方县档案史志局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入支出为零。

九，关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵行预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体绩效评价指标体系，我们2017年整体支出绩效评价指标得分95分。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出8.51万元。比2016年减少33.82万元，下降79.9%。主要原因是科目更改。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额25.53万元，其中：政府采购服务支出25.53万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门单位价值50万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备无。

第四部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

                                 

 

中方县档案史志局2017年度部门决算公开表格.xls