2016年度中方县档案史志局整体支出绩效 评价报告
2016年度中方县档案史志局整体支出绩效
评价报告
一、单位概况
（一）基本情况。
1．主要职能。
⑴、加强档案管理，促进档案事业发展。
⑵、档案理论与科学技术研究。
⑶、开展地方志研究，促进社科发展等。
⑷、开展党史编研及宣传工作。
2.机构情况。
档案史志局核定机构数1个，实有机构1个(独立核算)。
3．人员情况。
档案史志局核定编制19人(含1名工勤人员)，截至2016年12月31日，实际在编人数19人(其中局长1人，副局长4人，纪检组长1人)，退休人员5人。编制内全年退休1人。
二、预算执行与管理情况
（一）资金组成情况分析。
收入：227.86万元，财政拨款收入227.86万元。基本支出收入155.08万元，占68%；拨入项目资金72.78万元，占32%。
支出：227.86万元。其中基本支出155.08万元，占68%；项目资金支出72.78万元，占32%。
结余：当年收支无结余，2015年收支结余73.34万元。
（二）预算管理情况。我局建立了预算管理制度，内部财务管理制度、会计核算制度，厉行节约制度等相关制度，并严格按照各项制度执行，年初严格按照制度做好预算工作。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中公务接待支出决算为0.17万元，完成预算的2.83%；因公出国（境）费支出决算为4.5万元，完成预算的75%；车辆运行维护经费支出决算为1.33万元，完成预算的22.17%。
2016年度“三公”经费财政拨款收入预算数比2015年增加1.71万元，增加39.86%，其中：因公出国（境）费支出增加4.5万元，主要原因是按省市档案局的要求，为了学习国外先进档案管理水平、进行学术交流增加了一个出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出预算减少1.21万元，下降47.64%；公务接待费支出预算减少1.58万元，下降90.29%。
2016年度“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数小于2015年度预算数的主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。同时，按照上级的要求，在中方县政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。
三、绩效情况
1、档案工作
⑴、攻坚克难，完成省一级档案馆创建工作。2016年8月11日，经省档案局规范化管理评估组现场考核验收，中方县档案馆荣获“省一级”称号。
⑵、依法开展档案接收进馆工作，加强了对全县档案的保护，利于对撤并单位的档案实现100%接收进馆；对县委、人大、政协和政府档案实行2015年度整理并接收；对县内竣工的重点项目、开展的重大活动产生的档案及时跟进征收进馆；对各乡镇、县直其它单位到期档案制定计划分期分批接收。2016年，县档案馆新增档案56878件（卷），其中：县委、人大、政府、政协2015年度文书档案2118件，10个撤并乡镇截至2015年的各类档案7360卷(件), 29个县直机关单位到期档案47400卷(件)。另外，还征集了荆坪潘氏族庆活动实物档案20余件，相应的目录电子数据全部实现同步接收。
⑶、馆藏存量档案数字化。今年馆藏存量档案数字化工作全面启动。开展此项工作便于以后开展群众查阅档案工作，并加强了对纸质档案的保护。
⑷、积极进行档案信息资源开发利用。全年共接待查阅1200余人次，为政务参考、解决矛盾纠纷、落实待遇、编史修志工作提供凭证和依据。解决了人民群众的矛盾纠纷，维护了社会和谐。
2、地方志工作
⑴、年鉴工作。2016年的收集上一年度的年鉴资料长篇。按期收集完毕各县直单位、各乡（镇）的2015年的年度工作总结及相关资料。11月举办两次年鉴编纂业务知识培训。为编写《年鉴》培养专业人员
⑵、县志工作。2016年完成《中方县志》资料长篇的总纂工作，形成送审稿。11月，召开怀化市《中方县志》评审会。
⑶、乡镇简志工作。今年全年完成了中方县撤并前22个乡镇的初稿撰写和征集工作。
3、党史工作
⑴、2016年，完成《怀化党委工作纪实（中方县部分）》《2015年中方县委大事记》等党史资料的编撰。2016年1月，中方县被批准为革命老根据地，保质保量完成省、市党史部门交办的《图说长征》、《怀化市抗灾（中方县）篇》、《中方县剿匪》、《红军长征过怀化（中方县）》、《毛泽东与通道转兵》等材料报送工作
⑵、2015年6月，建成中方县红色纪念陈列室，成为全县爱国主义和党的革命传统教育基地。
四、其他需要说明的问题
后续工作计划：积极打造“数字档案馆”，档案工作主动融于数字中方、智慧中方；力争《中方县志》出版发行，完成22个乡镇《乡镇简志》的编纂及终审；抓好党史宣传教育，做好省市党委工作纪事工作和党史编研工作，做好地情资料的编辑工作。
中方县档案史志局
2017年11月17日
附件1：
部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
0 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
8 |
||
|
“三公经费”控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
8 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
||||
|
过程 |
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
8 |
|||
|
资金使用合规性 |
5 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
|||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
5 |
对经济发展带来的直接影响和间接影响。 |
5 |
|||
|
社会效益 |
5 |
对社会发展带来的直接影响和间接影响。 |
5 |
|||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
附件2：
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2016年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
20 |
19 |
19 |
||||
|
经费控制情况 |
2015年决算数 |
2016年预算数 |
2016年决算数 |
|||
|
三公经费 |
4.29 |
6 |
6 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
2.54 |
1.33 |
1.33 |
|||
|
其中：公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
公车运行维护 |
2.54 |
1.33 |
1.33 |
|||
|
2、出国经费 |
0 |
4.5 |
4.5 |
|||
|
3、公务接待 |
1.75 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
项目支出： |
80.93 |
72.78 |
72.78 |
|||
|
1、业务工作专项 |
76.15 |
67.19 |
67.19 |
|||
|
2、医疗卫生与计划生育支出 |
4.78 |
4.55 |
4.55 |
|||
|
3、文化体育与传媒支出 |
0 |
1.04 |
1.04 |
|||
|
公用经费 |
10.13 |
30.6 |
30.6 |
|||
|
其中：办公经费 |
8.4 |
1.32 |
1.32 |
|||
|
印刷费 |
0 |
1.5 |
1.5 |
|||
|
邮电费、物业管理费、维修费 |
0 |
7.56 |
7.56 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
0 |
6.54 |
6.54 |
|||
|
因公出国（境）费用 |
0 |
4.5 |
4.5 |
|||
|
公务接待费 |
0 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
公务用车运行维护费 |
0 |
1.33 |
1.33 |
|||
|
工会经费、其他商品和服务支出 |
00 |
2.67 |
2.67 |
|||
|
会议费、培训费 |
0 |
4.21 |
4.21 |
|||
|
劳务费 |
1.73 |
0.8 |
0.8 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
148.5 |
148.5 |
|||
|
部门整体支出预算调整 |
—— |
|||||
|
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约要求 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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