一、单位概况

（一）单位基本情况。

中方县湘商文化科技产业园管理委员会：中方县湘商文化科技产业园于2009年5月29日奠基，同年9月28日在“2009年湖南省经贸洽谈会暨第三届湘商大会”上由省领导亲自授牌，2010年4月列入怀化市重点项目笼子，同年4月2日设立中国共产党中方县湘商文化科技产业园工作委员会和中方县湘商文化科技产业园管理委员会，正式启动实施园区建设。“党工委”和“管委会”是县委、县人民政府的派出机构，代表县委、县人民政府在园区规划范围内依法行使相应管理权限和行政职能。园区规划面积3平方公里，计划总投资50亿元。重点培育发展机械制造、印刷包装和食品药品物流等新兴产业，园区的目标是建设“区域现代制造基地、全省文化产业示范基地”，目前园区企业拥有50余项各类专利，印刷包装板块列入省“三个一”计划笼子，正积极争创省印刷包装示范区。目前已有二十余家企业（项目）入驻。

（二）年度预算编制情况。

1、预算编制依据：《关于进一步加快产业园区发展实现三年倍增计划的若干意见》、《中方县湘商文化科技产业园十三五发展规划要点》。

2、标准、口径、程序

为规范部门预算编制，我委严格按照“两上两下”编制流程”，确保按时按质做好预算编制工作。①“一上”：财务人员在规定的时间内将本单位基本支出和专项支出上报县财政局相关业务股室审核；②“二上”：财务人员根据县财政局下达的预算控制数，编制本单位2017年正式预算后上报县财政局相关业务股室；③“一下”：县财政局相关业务股室根据单位报送的基本支出和专项支出，按全县预算编制口径予以审核，并同时下达2017年预算控制数；④“二下”：财务人员在接到县财政局批复下达的预算方案后，同时将预算方案报同级人大部门通过。

二、预算执行与管理情况

（一）资金组成情况。

2017年财政拨款收入416.14万元、支出416.14万元，其中：基本支出323.97万元，项目支出93.14万元。

（二）预算执行情况。

2017年我单位预算安排总收入175.9万元，安排支出175.9万元情况，与2016年收入、支出197.53万元对比减少了21.63万元。原因如下：人员调出工资减少和其他阶段性工作拨款减少；

2017年我单位收入支出416.14万元，比2016年减少241.83万元。减少原因是科目调整和项目支出的减少。没有新建楼堂馆所。

（三）预算管理情况。

2017年我单位调整内部控制领导小组成员，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，实际完成情况良好，各项经济指标都已按期完成，具有较好的经济、社会效益。我单位厉行成本节约，“三公”经费控制在6.91万元，比2016年的10.1万元减少了3.19万元。严格执行政府定点采购，总额为4.79万元，2017年初预算也按照要求及时在政府网站上进行了公开。

三、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析。

按照政府引导、园区服务、自主发展的原则，积极构建“服务型、创新型、效率型”管理体制机制，党工委、管委会认真落实管理、服务、协调职能，为园区又好又快发展提供了重要保证。一是狠抓产业项目，园区建设发展逐步提速；二是突出招商引资，产业集聚加快合拢；三是强化职能服务，园区环境品牌全面提升，较好地履行了研究制定园区各项政策和措施，并组织实施；编制和组织园区发展规划、中长期发展规划和年度计划；组织完成园区规划编制、区域环评、招商引资、项目审批审核工作；园区市政、公用基础设施建设的组织协调；为园区项目建设和企业发展提供优质服务，确保项目正常建设、企业正常运营等重要职责。

1、生产经营形势良好。2017年，园区共有43家入驻登记企业，规模企业达21家，其中今年纳规企业3家（五新钢模、申益人防、天天食品）。五新钢模将总部在中方县注册，并于今年5月成功投产，9月获批高新技术企业；宇隆漆包线、天天食品预计在年底投产纳规。一些企业想方设法提质增效。如恒裕实业大力实施汽零搬迁和提质升级，积极启动年产450万米高速铁路电气化接触网砼支柱、建筑管桩项目。中南桥梁增加一套400多万的设备专门生产出口中交集团海外分公司的产品，增加3套共2500万的设备生产供应国内客户。一些企业抢抓机遇正在技改扩产，如恒大彩印今年成功得到建行支持增加了400万的设备投入，投入使用后产值将翻倍达到4000万。兴龙玻璃推进产业升级改造，实施年产1000吨喷绘陶瓷釉料、年产100平方米彩色喷绘艺术玻璃生产线技改卓有成效。

2、项目建设加速推进。2017年，园区9个市县重点项目大部分已投产或开工，其中：五新铁路专用机械装备制造产业园项目2万平方米钢结构厂房及3700平方米办公附属楼于今年3月竣工，并于5月正式投产，一期货场及道路硬化施工完毕、厂区绿化及亮化等附属设施基本完工，二期规划设计已完成，正在进行招投标和报建准备工作，目前已启动二期建设。宇隆年产2万吨超微特种漆包线项目四栋标准厂房已全面竣工，完成办公室搬迁及员工食堂建设，厂区绿化、硬化基本完工，拉丝车间、包漆设备已完成安装调试，并适时启动第二条年产1万吨生产线建设。恒裕二期汽零配件搬迁扩产项目已完成大部分搬迁，飞轮部件已全面投产。新华医疗器械制造项目1、2号标准厂房已全面竣工，正在进行硬化、绿化及围墙大门等配套设施建设。天天米粉生产项目厂房及办公楼主体于今年6月竣工，正在进行设备安装及室内装修，厂区大门建设完毕，硬化、绿化等基础设施建设基本完工，计划春节前正式投产。金泰再生资源市场今年完成3栋标准厂房建设，并已招商入驻企业5家，注册1家。兴龙玻璃二期已完成设备安装。泽强五金场平土石方施工已完成90%以上，待剩余1栋房屋货币安置到位拆除后即可全面完工，并启动标准厂房建设。

3、征地拆迁有条不紊。2017年主要完成了恒裕35KV电力线路改造砍青补偿；强力推进了泽强五金土地征收工作，目前仅余1栋房屋正在进行拆迁扫尾；禾美农业已完成放线及踏界工作，并签订了部分补偿协议；中方液化气储备站项目约20亩土地已全部征拆完毕，春节前土地进行招拍挂；新华医疗新增4亩补征地征拆工作也在稳步进行之中。

4、基础设施建设逐步完善。2017年，园区内紫荆东路、紫阳路及茅利溪风光带等已全面完工；茅利溪东路正在进行硬化施工。并完成枫香东路280米路基开挖及便道修建。恒裕35KV电力线路改造于今年5月完工并供电。五新机械临时围墙修建已完工，待竣工验收。目前园区自来水管网铺设达4公里，投产、在建企业（项目）供电、供水管网，移动、联通、电信网络实现了全覆盖。

（二）社会经济效益分析。

2017年，园区完成技工贸收入35.16亿元，已完成全年目标任务35亿元的100.47%；完成工业增加值9.12亿元，已完成全年目标任务9亿元的101.34%；现有规模企业21家，完成全年14家目标，其中新增规模工业企业3家，为全年目标3家的100%；完成全口径税收3832万元，为全年目标0.4亿元的95.79%；招商引资到位资金9.64亿元，为全年目标9亿元的107.11%；完成工业固定资产投资11.346亿元，为全年目标11亿元的103.15%；完成标准化厂房建设面积6.88万平方米，为全年目标5万平方米的137.6%；园区万元规模工业增加值能耗下降12.71%，已完成全年下降5.0%目标；新增高新技术企业2家，申报发明（实用）专利66项，著名商标3个，名牌产品1个；新增就业人员509人。通过一年来的工作努力，园区建设发展取得较好的社会经济效益。

四、其它需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强决算编制人员培训，为财务工作提供软硬件支持，利于做好决算编制工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议。

目前，园区基础设施及配套项目建设任务繁重，资金严重短缺。2018年园区还继续完善园区道路管网建设、水电配套设施建设。建议市产业园区办针对园区实际情况，解决基础设施面临的资金困难，提供倾斜扶持措施，提高专项资金补贴额度，帮助产业园区发展壮大，实现三年提升计划。

（三）其他。

无。

五、绩效评价工作情况

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，在评价过程中，绩效评价工作认真做到，以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分，最终形成报告。绩效评价主要对投入管理、过程管理、产出及效率进行评价。具体表现为：（1）基本支出、三公经费、项目支出和厉行节约情况。（2）专项资金以外的项目支出情况。对每个项目支出的管理、使用、效益情况进行分析。根据县财政局印发有关文件标准，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。

部门整体支出绩效评价指标表

填报单位：中方县湘商文化科技产业园管理委员会

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中方县湘商文化科技产业园管理委员会

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。