中方县公路建设养护中心2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评报告
一、专项资金支出情况
（一）专项资金支出及项目实施概况
2022年上级下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金共计78万元（湘财预〔2022〕106号），该资金全部用于农村公路养护工程，其中：C046线38万元，Y109线40万元。该项目已竣工。
（二）资金投入使用管理情况：年初财政预算安排78万元，因财政困难，专项资金未及时拨付到位，资金未支付。
（三）预算支出绩效目标完成程度
按照相关技术规范和操作规程进行施工，严格按照计划合同量完成施工。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，通过开展政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效资金财政支出绩效评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算上报的依据。本次绩效评价的对象为政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用绩效。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准
1、成立绩效自评工作小组其组成人员名单如下：
组 长：米仁佳
副组长：郑熙、向清纯、谢申成。
成 员：黄涵、贺明山、杨英全、皮艳城、贺世军、粟艳蓉，贺明山具体负责全县农村公路养护工程管理工作。
2、评价原则：按照“谁支出、谁自评”的原则，确保绩效评价数据真实、科学公正、公开透明。
3、评价指标体系：在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效评价指标体系，充分考虑我县公路养护工程项目的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化。
4、评价方法及标准：本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
附件1 2022年度中央/省级专项资金绩效自评基础数据表
附件2 2022年专项资金绩效自评表
附件1
2022年度中央/省级专项资金绩效自评基础数据表
|
市州 |
县市区 |
项目名称 |
地方主管部门 |
项目单位 |
资金收支 |
资金来源（万元） |
项目投资完成情况（万元） |
绩效 |
主要产出 |
主要绩效 |
满意度 |
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|
财政资金 |
市场化融资 |
其他 |
数量 |
质量 |
时效 |
成本 |
社会效益 |
经济效益 |
生态效益 |
可持续影响 |
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中央 |
省级 |
市级 |
县级 |
地方政府专项债券融资 |
计划总投资 |
已完成投资 |
建设阶段（未开工、已开工、已完工） |
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怀化 |
中方 |
政府还贷二级公路 |
中方县交通运输局 |
县公路养护中心 |
资金到位： |
78 |
|
|
|
|
|
|
78 |
78 |
已完工 |
目标值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
资金使用： |
78 |
|
|
|
|
|
|
完成值： |
20 |
20 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
8 |
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|
|
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|
资金到位： |
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|
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|
目标值： |
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资金使用： |
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|
完成值： |
|
|
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|
资金到位： |
|
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|
|
|
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|
目标值： |
|
|
|
|
|
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|
资金使用： |
|
|
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|
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|
完成值： |
|
|
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|
资金到位： |
|
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|
目标值： |
|
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资金使用： |
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完成值： |
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资金到位： |
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|
目标值： |
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资金使用： |
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完成值： |
|
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填表人：粟艳蓉填报日期：联系电话：2813229单位负责人签字：米仁佳
附件2
2022年专项资金绩效自评表
|
项目支 出名称 |
政府还贷二级公路取消收费补助资金项目工程 |
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|
主管部门 |
中方县交通运输局 |
实施单位 |
县公路建设养护中心 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
78 |
78 |
78 |
100 |
100％ |
98 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
78 |
78 |
78 |
|
|
|
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
|
未开工 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出 指标 (50分) |
数量指标 |
指标1：是否完成计划数量
|
是 |
是 |
20 |
20 |
|
||
|
质量指标 |
指标1：质量是否达标
|
是 |
是
|
20 |
20
|
|
|||
|
时效指标 |
指标1：是否维护及时 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标 |
指标1：是否超出预算 |
否 |
否 |
5 |
5 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
效益 指标 （40分） |
经济效 益指标 |
指标1：运输环境是否改善 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效 益指标 |
指标1：提供农民工就业 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||
|
生态效 益指标 |
指标1：是否扬尘 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：是否有完善养护措施
|
是 |
是 |
10 |
10 |
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
不低于90% |
88% |
10 |
8 |
|
||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||
填表人： 粟艳蓉 填报日期： 联系电话：2813229 单位负责人签字：米仁佳
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