一、专项资金支出情况

（一）专项资金支出及项目实施概况

我县纳入省交通运输厅年报统计里程的管养公路共961.917公里，其中列养国省道里程114.693公里，农村公路847.224公里（按农村公路养护的新增省道里程179.395公里，县道153.115公里，乡村道路里程514.714公里）。公路小修保养是我单位的主业，养好公路、保障畅通是我们的职责，其经费来源为年初下达的财政预算。

公路小修保养的主要内容：路基路面保洁、除杂草、公路巡查等日常养护，路基路面、桥涵、安防设施等维修维护，小型水毁修复等应急养护，路面及桥梁检测，养护机具购置，交通仪器及交通量调查，绿化（补植、新植）等。

公路小修保养全年完成情况：严格养护生产周巡、月检、季查制度，严肃劳动纪律，确保公路路面整洁、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通、构造物完好、公路沿线设施齐全。国省干线：1、完成预防性养护里程19.787公里，其中薄层罩面3.05公里，路面裂缝灌缝16.737公里，沥青砼路面挖补及沉陷修补10410平方米,同时还完成了新路河大桥、桐木大桥两桥防船舶碰撞航标制作设计及安装。2、完成G320线滑板溪桥拆除重建的设计、评审等前期工作，目前正在进行招标工作。3、完成路基养护G320线路基挡土墙基础冲空修复450m3/180m，S322线路基挡土墙基础冲空修复1650m3/110m。4、完成沿线设施修复反光镜32块，修复波形护栏320米，新增及修复标志标牌60余块，及时消除了安全隐患。5、应急养护：完成普通国省道水毁修复12处。农村公路：1.农村公路养护工程：修复性养护13条线路，预防性养护7条线路，2.危桥改造：提前完成Y137线走马田桥重建，已成功申报项目计划。3.农村公路小修保养：完成11条线路的小修保养，4.应急养护：完成农村公路水毁修复23处。

（二）资金投入使用管理情况：年初财政预算安排1231万元，实际支出1231万元。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1、总体目标

按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。改善县域内的交通环境，更好地为中方县经济社会发展服务。

2、阶段性目标

养护公路961.917公里，其中，国省干线专业化养护114.693公里、农村公路养护847.224公里。国省干线年均优良路率95.1%；农村公路列养率100%，年均中等优良路率94%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是政府绩效管理的重要组成部分，是提高政府效能、坚持厉行节约的重要举措。本次绩效评价的目的是提高支出的责任和效率，通过开展公路小修保养项目资金财政支出绩效评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对财政资金投入是否实现了应有的社会效应，形成“花钱必问效、无效必问责”的管理理念。评价结果和整改落实情况将作为来年预算上报的依据。本次绩效评价的对象为财政预算安排的公路小修保养资金使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

1、成立绩效自评工作小组其组成人员名单如下：

组  长：米仁佳

副组长：郑熙、向清纯、谢申成。

成  员：贺明山、杨英全、黄涵、陈军、皮艳城、贺世军、粟艳蓉及各乡镇交通管理站负责人领导小组下设办公室在农村股，具体负责全县农村公路日常养护管理工作。

2、评价原则：按照“谁支出、谁自评”的原则，确保绩效评价数据真实、科学公正、公开透明。

3、评价指标体系：在参考财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》给出的绩效评价指标体系，充分考虑我县公路小修保养项目的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化；形成《中方县2022年度公路小修保养项目支出绩效评价指标体系》                    

 4、评价方法及标准：本次绩效评价采用定量与定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。按县财政局相关文件及要求，我单位于6月20日成立了由主任米仁佳为组长的财政支出绩效评价工作领导小组，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施。

2、组织实施。6月22日至7月12日，评价工作领导小组采取听情况、问问题、看账目，对社会公众电话调查问卷填写等形式开展考评。

3、分析评价。7月12日至7月22日，根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

我单位公路小修保养项目财政支出资金使用规范，管理基本到位，有效发挥了财政资金的使用效率，综合评价得分98分，考评等级为“优”，具体见《中方县2022年度公路小修保养项目支出绩效评价评分表》（附件2）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项及绩效目标

（1）项目立项规范性：该项目经2022年县人大次会议审议通过，把公路保养资金列入财政预算，中方县财政局《关于下达2022年度部门预算批复的通知》中财预〔2021〕74号，批复2022年度公路小修保养项目预算资金1231万元，用于公路小修保养和日常养护经费。

（2）绩效目标合理性：该项目所设定的绩效目标基本符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，能与我单位职责相关。

（3）绩效指标明确性：该项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；绩效目标与年度计划数未对应，绩效目标费用与预算资金匹配。

2、资金投入

（1）预算编制科学性：我单位预算总经费1231万元。编制依据为《湖南省普通公路小修保养费用估算指标》（湘路养机〔2011〕165号）；国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见国办发〔2019〕45号；《农村公路养护管理办法》中华人民共和国交通运输部令2015年第22号。预算投资额与工作任务基本一致。

（2）资金分配：财政年初预算为1231万元，决算总支出为1231万元。

（二）项目过程情况

1、资金管理

（1）资金到位率：预算资金1231万元，实际到位1231万元，到位率100%。

（2）预算执行率：实际到位1231万元，实际支出资金1231万元，执行率100%。

（3）资金使用合规性：符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施

（1）业务管理制度健全性：该项目已制定相应的业务管理制度；并且业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性：该项目遵守了相关法律法规和业务管理制度；业务管理制度等基本能够落实到位；但项目审批、组织管理、考评等资料不够齐全。

（3）项目质量可控性。该项目已制定公路养护管理评分标准、公路质量评分标准；所制定的标准符合国家、部委或行业等技术和质量管理标准；日常采取了相应的考评检查等必需的控制措施或手段。

（三）项目产出情况

1、产出数量：

（1）国省干线专业化养护：计划完成114.693公里，实际完成114.693公里。

2022年度，我单位采取养护站专业化养护与群众养护相结合的方式组织国省县道的养护。

（2）农村公路养护：计划完成乡村道养护847.224公里，实际完成乡村道养护847.224公里。

2、产出质量：国省干线好路率年均达95.1%，农村公路中等路率年均达93%（其中县道92.1%、乡道94.2%、村道91.05%），均已完成计划目标。

3、产出实效：国省干线及农村公路各项指标均能按时完成，路基路面维护及时，全年养护公路12个月。

4、产出成本：计划成本即项目预算1231万元，实际支出1231万元，总体不超出预算。

（四）项目效益情况

1、实施效益

（1）社会效益方面

一是优化居民的出行环境，提升居民的生活质量，满足人民群众的出行需求，提高道路通行能力，降低交通安全事故。

二是通过改善道路交通基础设施状况，促进城市的经济发展和现代化建设，发挥财政资金的导向作用。

（2）经济效益方面

一是从长远来看，项目建成后，交通的便利改善了投资环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件。

二是项目建成后，可带来运输时间节省、减少汽车磨耗、降低运输成本的经济效益。

三是给农村劳动力提供了部分就业岗位。

（3）生态效益方面

项目建成后，可以降低公路扬尘，减少汽车废气排放，减轻空气污染程度。

（4）可持续影响方面

通过公路和桥梁的养护工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态。

2、满意度

通过对服务对象和社会群众的问卷调查，满意度为96.6%。

四、主要的经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要的经验及做法

广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保计划切合实际，适用可行。

（二）存在的问题及原因分析

主要是公路小修保养资金不足，造成养护管理难度较大。我县纳入公路小修保养计划的公路总里程为961.917公里，其中列养国省道里程114.693公里需要小修保养经费552.36万元，农村公路847.224公里需要小修保养经费796.63万元，共需经费1348.99万元。而2021年中方县公路小修保养项目共批复资金114元，存在巨大的资金缺口。同时随着近年来中方县的迅速发展，周边及县内建设项目大幅增加，道路车流量大，重车多，路面承载能力差，使道路养护成本不断增加。养护资金的不足导致了公路的稳定性无法得到保护和维持。

五、改进措施及建议

建议按照湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》的通知（湘政办发〔2020〕29号）相关文件精神，将公路小修保养缺口经费纳入政府债券资金笼子，加强公路养护投入，保障公路安全畅通。

附件1 2022年度中央/省级专项资金绩效自评基础数据表

附件2 2022年专项资金绩效自评表

 

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