中方县部门（单位）2022年度交通运输局项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
项目的实施主要是推进农村公路安防设施建设，启动2022年农村公路旅游路、资源产业路建设以及对交通问题顽瘴痼疾的整治。2022年项目预算专项资金投入5868.7万元。在专项资金使用方面，我局严格按年初预算安排资金执行，严格按照财政专项资金管理办法进行资金管理，并接受县财政等部门的监督，做到专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，做到账务处理及时，会计核算规范。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
总体目标和阶段性目标:一是农村公路旅游路、资源产业路等建设，启动2022年农村公路旅游路、资源产业路建设15公里;二是乡镇通三级公路（石宝至接龙公路工程）建设，继续推进农村公路安防设施建设18公里;三是农村公路安防工程（2022年交通问题“顽瘴痼疾”整治及农村公路安防一期工程）建设。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
绩效评价的目的、对象和范围是加强交通运输设施建设和维护管理，维护交通运输市场秩序，促进交通运输业可持续发展，保障县域内道路、水路、铁路、航空等各类交通方式的安全畅通和高效运行。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（见附件3）、评价方法、评价标准等。
1.项目绩效评价指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.项目绩效评价指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
（三）绩效评价工作过程。
我局根据县财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行较有效，项目质量可控性较好。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2022年度总体评分98分，整体绩效严格按照预算编制批复数为依据，节能降耗，控制项目经费；项目支出总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。
项目支出绩效自评结果汇总表
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序号 |
单位 |
项目名称 |
金额（万元） |
评价等级 |
备注 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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1 |
中方县交通运输局 |
卫生健康支出 |
72.34 |
优 |
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2 |
中方县交通运输局 |
农村基础设施建设 |
1319.31 |
优 |
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3 |
中方县交通运输局 |
农林水支出 |
1981.31 |
优 |
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4 |
中方县交通运输局 |
交通运输支出 |
2495.66 |
优 |
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汇总 |
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5868.7 |
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备注：最后一栏请汇总金额，优、良、中、差项目评价等级数量。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：项目的决策是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致。
（二）项目过程情况：严格按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，及时反映和上报预算资金的规范运行情况。
（三）项目产出情况：已完成绩效评价项目数量4个，完成率达100%。
（四）项目效益情况：提高农村道路线路的安全性、畅通性和便利性，提高农村的交通条件。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2022年县直交通系统有效科学地使用资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是部分交通专项资金到位进度慢，年底才拨付到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。原因是财政资金紧张。
六、有关建议
我局针对存在的困难提出以下建议：一是建议交通专项资金按照项目进度拨付，确保项目顺利开展和实施。二是根据《预算法》及全口径预算的要求，建议将交通建设缺口资金纳入年度专项预算。
七、其他需要说明的问题
无
附件3：
项目支出绩效评价指标体系框架
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
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立项程序 规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
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绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
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决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
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资金投入 |
预算编制 科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
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资金分配 合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
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预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
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过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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组织实施 |
管理制度 健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
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制度执行 有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
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产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
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产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
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产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
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效益 |
项目效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
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满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
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