中方县水运事务中心2022年度视频监控租赁费及签单员工资项目支出绩效自评报告
附件1：
项目支出绩效自评表
（2022年度）
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项目名称 |
签单员工资 |
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主管部门 |
中方县交通运输局 |
实施单位 |
中方县水运事务中心 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
27.76 |
27.76 |
24.13 |
10 |
86.92% |
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其中：当年财政拨款 |
27.76 |
27.76 |
24.13 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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切实保障县域内船舶运行安全及人民群众出行安全 |
按规定指标落实到位 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标(20分) |
指标1：签单员工资 |
24.13 |
24.13 |
10 |
10 |
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质量指标（10分） |
指标1：重大事故发生率 |
0 |
0 |
3 |
3 |
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指标2：安全维护人员出勤率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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指标3：监控设备正常使用率 |
100% |
100% |
3 |
3 |
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指标4:设备维修 |
及时 |
及时 |
1 |
1 |
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时效指标（10分） |
完成及时率 |
2022年12月之前 |
完成及时率 |
10 |
10 |
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成本指标（10分） |
指标1：财政拨款 |
27.76 |
24.13 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标(30分) |
经济效益指标(10分) |
指标1：经济效益情况 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
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|
社会效益指标(5分 |
指标1：确保群众生命财产安全 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
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生态效益指标(5分 |
指标1：生态效益情况 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
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|
可持续影响指标(10分) |
指标1：预防和控制水上交通事故发生 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
指标2：确保群众生命财产安全 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标(10分) |
指标1：群众满意 |
100% |
100% |
10 |
8 |
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总分 |
100 |
98 |
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附件2：
一、基本情况
（一）项目概况。视频监控租赁费及签单员工资，金额24.13万元，服务于切实保障县域内船舶运行安全及人民群众出行安全。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。为了维护水上交通运输次序，提高人民群众的安全出行，有效保障人民群众及涉水企业的生命财产安全，我中心将按照相关规定执行视频监控租赁费及签单员工资。为更好地改善水上交通运输环境和人民群众出行安全提供更有力的保障。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格执行相关文件，强化支出责任，提高水上交通运输安全事业资金使用效益，对水上交通运输安全事业支出及项目支出情况开展绩效评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各股室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引导。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价等级一般划分为四档：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。单位班子对项目决策有力，管理规范，资金使用得当，按时完成项目资金发放。
（二）项目过程情况。项目依法依规进行实施，通过领导班子把关，专人管理，责任明确等形式，保证了项目的顺利实施和有效落实。
（三）项目产出情况。项目产出组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
（四）项目效益情况。项目效益明显，有效地规范了水上交通运输秩序，高效保障了水上交通运输安全及人民群众、涉水企业生命财产安全。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2022年县水运事务中心及时地将专项资金补贴到位，但仍存在着一些困难和问题。主要是专项资金到位进度慢，一定程度上影响项目拨付进度。
六、有关建议
（一）加强财务管理，规范财经纪律。
（二）加强财务人员业务培训，提升业务能力。
七、其他需要说明的问题
附件3：
项目支出绩效评价共性指标表（参考）
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分 值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
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决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
4 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
4 |
|
立项程序 规范性 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
3 |
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绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
|
|
决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
4 |
|
资金投入 |
预算编制 科学性 |
3 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
3 |
|
|
资金分配 合理性 |
3 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
3 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
3 |
|
预算执行率 |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
4 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
4 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
|
组织实施 |
管理制度 健全性 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
4 |
|
|
制度执行 有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
4 |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
8 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
8 |
|
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
8 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
|
产出时效 |
完成及时性 |
8 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
8 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
8 |
|
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
20 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
20 |
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
||
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