第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明。

我局2019年度收、支总计1616.88万元。与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，其中，2019年收入1616.88万元，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加。本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。

2019年支出1616.88万元，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加。本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。

二、收入决算情况说明

我局本年收入合计1616.88万元，其中：财政拨款收入1616.88万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

我局本年支出合计1616.88万元，其中：基本支出1317.53万元，占81.49%；项目支出299.34万元，占18.51%.财政拨款支出占100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1616.88万元，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加,本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。其中：2019年财政拨款收入总计1616.88万元，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加,本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。

2019年度财政拨款支出总计1616.88万元，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加,本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我局2019年度收、支总计1616.88万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加129.11万元，增长8.67%，主要是因为是工资福利收入支出增加及机构改革工作职能增加。本部门属行政执法单位，行政执法公用支出比重相对较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1616.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.34万元，占18.51%%；卫生健康支出1187.58万元，占73.45%;社会保障和就业支出129.95万元，占8.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年本单位年初预算收入、支出1616.88万元，决算支出1616.88万元。完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅<室>及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为299.34万元，支出决算为299.34万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1187.58万元，支出决算为1187.58万元，完成年初预算的100%.

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为129.96万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1317.53万元，其中：人员经费1176.16万元，占基本支出的89.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费141.39万元，占基本支出的10.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.36万元，支出决算为21.04万元，完成预算的39.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要的因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少增长的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定和省委“九项规定”，厉行勤俭节约。

公务接待费支出预算为14.51万元，支出决算为6.01万元，完成预算的41.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人员减少，与上年相比减少2.27万元，减少27.4%,减少的主要原因是厉行勤俭节约，因公招待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.85万元，支出决算为15.03万元，完成预算的38.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车的维修保养费，与上年相比增加0.17万元，增加1.1%,增加的主要原因是上级配送一台执法检测车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.01万元，占28.56%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.03万元，占71.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支0元：

2、公务接待费支出决算为6.01万元，全年共接待来访团组82个批次、来宾950人次，主要是各县局执法等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.03万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.03万元，主要是公务用车运行维护费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位年度主要工作任务实现的目标如下：

目标1：大力推行“质量强县””品牌兴县”和标准化战略，力争2019年新获得省著名商标1件、国家地理标志保护产品1件。目标2：深化商事登记制度改革，完成市场经济主体执照更换，落实“多证合一”政策。  目标3：创建无传销县城，开展“打击传销进校园”活动，维护社会稳定目标4：提高监管效能，建立“互联网+可视化监管”系统，规范学校食堂餐饮食品加工操作过程。目标5：加强12315、12331、12365执法体系建设，确保投诉系统24小时畅通。目标6：开展食品药品商品质量检测，全年预计检测280个批次。目标7：加强诚信体系建设，做好2019年市场主体违法纪录信息公开 .目标8:对120余家特种设备经营使用单位进行安全检查。目标9；开展“两节”及重大会议活动市场安全专项整治。上述绩效目标本单位于2019年12月31日前圆满完成，并予以2020年7月7日公开（完成情况详见附件）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中方县食品药品工商质量监督管理局2019 年度机关运行经费支出180.48万元，与年初预算一致。

（二）一般性支出情况

中方县食品药品工商质量监督管理局2019 年度开支会议费0万元，没有产生会议费用。培训费4万元，与年初预算一致。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额95万元，其中：政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 “三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分

附    件

 附件1：2019年中方县食品药品工商质量监督管理局公开表

 附件2：中方县食品药品工商质量监督管理局2019年部门整体绩效评价报告