中方县市场监督管理局2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位基本情况。

中方县市场监督管理局为正（或副）科级全额拨款行政单位。内设办公室、计划财务股、人事教育股、政策法规股、食品生产和流通安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、药品、医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、企业和个体私营经济监督管理股、特种设备安全监察股、市场监督管理股、标准质量监督管理股、计量管理股、行政审批服务股等14个职能股室，下设直属机构县市场监督稽查大队1个。下设县市场监督检验检测所、县食品化妆品监督管理所、县市场监督管理局信息中心、县个体私营经济发展指导中心、县消费者委员会办公室五个二级事业单位。下设12个市场监督管理所为派出机构。单位核定编制125人，其中：行政编制43人，事业编制76人，工勤编6人。实有在职人员121人，离退休人员33人。现有车辆7台。

（二）2019年度预算编制的有关情况：预算编制依据《中华人民共和国预算法》的有关规定。标准以“量入为出、适当从紧”，实行“优先安排人员支出，适当安排项目支出，从紧安排公用支出”。部门预算编报口径为单位本级（涵盖单位和县市场监督检验检测所、县食品化妆品监督管理所、县市场监督管理局信息中心、县个体私营经济发展指导中心、县消费者委员会办公室5个二级机构及12个派出机构）。程序：我局高度重视预算编制工作，“一把手”负责，班子成员集体研究。按照“先基本支出后项目支出，先重点支出后一般支出”的顺序编制预算。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本部门2019年基本支出预算1304.3万，决算基本支出1317.5万，调整数13.23万。单位基本支出严格按照预算科目金额执行，商品服务支出管理采取厉行节约、实报实销的原则进行管理。差异原因分析：工资调标、公积金医保金支出增大，造成人员经费增加。“三公”经费2019年预算30.26万（公车运行维护16.25，公务接待14.01万），决算“三公”经费21.04（公车运行维护15.03，公务接待6.01万），造成“三公”经费减少的原因是响应县委、县政府的相关文件精神，减少不必要的开支，增收节支。

（二）项目支出

本部门2019年项目支出预算209.60万，决算项目支出299.34万，调整数89.74万. 项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付，支付程序：支付内容——凭证——经办人签字——相关科室责任人初审——会计审核——领导审批——支出。

三、部门整体支出绩效情况

总结归纳单位各项预算支出的绩效目标完成情况，各项预算支出的产出和效益情况。

（一）中方县市场监督管理局职责履行情况分析。本年度我局重点工作完成率100%。

1、年初非税收入预算90万元，实际入库255万元，其中罚没收入入库236万元；

2、全局立案126起，已结案104起，罚没金额236万元，其中重大要案（3万以上）的行政案件4起。无一起行政复议、诉讼案件.

3.以商事制度改革为统领，不断优化营商环境。一是深化商事登记便利化改革。全面推开“证照分离”改革，全程电子化、减少涉企行政审批事项。今年全县已发放“多证合一”企业营业执照301户，办理全程电子化业务79件，实现了零见面审批；通过简易注销程序办理企业115户。二是力推高效便民服务改革。推进“同城通办”“局所联动”、“最多跑一次”、“一件事一次办”等多项改革举措，企业开办时间大幅缩短，由法定的15个工作日缩短至3个工作日，对资料齐全的当场受理、当场办结，实现了“最多跑一次”。线上“一次登录、一网通办”，线下“只进一扇门、最多跑一次”，企业群众办事全面实现了“马上办、就近办、一次办、网上办”。截至目前，全县市场经济主体达10501户，其中企业2506户（农民专业合作社618户），个体工商户7995户。全县新增市场主体达1486户，其中新增企业310户（农民专业合作社18家），个体工商户1176户；今年注册资本达16.8亿元，注册资本累计达142亿元。三是加强事中事后监管。力推市场主体年报工作，2019年我县企业、个体、农专年报率分别为88.58%、94.2%、91.86%。力推“双随机、一公开”监管，制定了本局“双随机、一公开”抽查工作计划，目前共抽取各类市场主体286户；力推企业信用监管，积极与县发改局衔接，制定“公示”工作流程，涉企信息归集率、行政处罚信息公示率均为100%。近年来将761家企业和78家农专列入了“经营异常名录”，45家企业被列入了“黑名单”。

4.以“质量强县”为推手，全力推动高质量发展。一是大力实施质量强县战略。基本建立了“政府主导、部门联动、企业主体、行业自律、社会参与”的大质量管理机制，形成了各部门协调配合、齐抓共管的“大质量”工作格局。全县产品质量稳步提高，质量安全状况总体较好。二是力推品牌兴县战略。全县商标注册数量快速增长，截至目前，全县注册商标总数为493件(其中农产品注册商标209件、服务商标121件、其他商品商标163件)，新申请未领到注册证的商标31件；新申报地理标志证明商标2件；注册成功马德里商标1件。全县共有驰名商标1件、省著名商标16件、马德里商标2件，国家地理标志保护产品1个，省名牌产品1个。三是产品质量总体水平稳步提升。全县重点工业产品国家、省级监督抽查合格率稳步提升；严把工程质量底线，强化工程质量监管，全年无重大质量事故。组织开展了优质建筑工程创建活动，通过培树标杆、现场观摩等方式，促进全县建筑领域质量水平整体提升。加强农产品质量安全建设，推动“三品一标”工作认证。打好环境质量“攻坚战”，深入开展淘汰燃煤锅炉、清洁型煤替代、机动车控制、扬尘治理、小企业群整治等多项攻坚行动，环境质量不断改善。根据省、市局的要求，我局对肥料、建材、电线电缆、化工等11类重点工业产品56家生产企业的产品进行了全面抽检，加强对重点产品质量的监测。全年共免费检定计量器具80多台，巡查加油站在用加油机总数176台。四是强化知识产权工作。把保护知识产权创造、保护、运用、管理、服务作为创新发展的有力抓手，充分发挥市场监管职能，多措并举推动知识产权保护工作。截至目前，我县已完成发明专利申请358件，超额完成18件，完成率达105.29%，增长率达18.15%，已超额完成发明专利申请量年度目标任务。今年1至11月，已向国家知识产权局（国家商标局）申请地理标志证明商标1件、处在申报流程中1件，注册成功马德里商标1件。

5.以监管执法为重点，全面规范市场秩序。全年未发生一起食品药品、特种设备等安全事故。一是狠抓食品安全监管。严控非洲猪瘟疫情，严查市场“白板肉”，严处不合格食品，积极开展了“白板肉”、“护源”、“护老”、校园及周边食品安全、“四小”、食品药品特种设备安全风险隐患大排查大整治、整治食品安全问题联合行动、“保健”市场乱象百日行动等专项整治。截至目前，共出动执法人员9800余人次，检查农贸市场猪肉摊位、超市、猪肉店铺等8000余个次，检查猪肉10000多头，收缴“白板肉”等问题肉品2000余公斤；检查企业（单位）873家次，排查食品药品特种设备安全隐患63起；累计检查保健食品经营企业219家；检查学校及幼儿园食堂118家、学校小商店和小超市45家，下达《责令改正通知书》118份，提出整改意见300多条,现场消除食品安全隐患2起。严格按照省、市、县抽检计划推进各项抽检工作，已完成全年食品（含食用农产品）抽检任务100%。目前，全县市场销售“白板肉”现象已基本杜绝，市场经营情况稳定可控。二是狠抓“两品一械”安全监管。开展药品经营企业飞行检查，推进了“含特殊药品复方制剂”、“疫苗”、“血液制品”等专项整治，强化药品、医疗器械、保健食品、化妆品等各类专项检查。截至目前，签订《药品经营企业药品安全质量承诺书》和《药品经营企业执业药师“挂证”行为承诺书》61份，会同市局检查辖区内药械批发企业3家、药械连锁公司1家及零售药店30家；共检查药械批发企业3家、药械零售连锁企业1家、药械零售企业30家、计划生育服务机构5家、“特管药品”使用单位12家、“含麻复方口服制剂”销售企业20家、保健食品、化妆品经营企业60家。三是强化特种设备安全监管。将特种设备安全监管工作纳入县、乡安全生产责任状考核范畴，明确各级政府和部门对特种设备安全监管的责任，确保不发生重特大事故。按时按量对特种设备使用单位进行了日常安全检查，组织实施了“两节”专项检查、“打非治违”专项整治、特种设备隐患排查治理、大型游乐设施专项检查、发电企业特种设备安全专项检查，抓好重大节假日、敏感时段特种设备安全检查工作。全年共出动检查车辆88台次、特种设备安全监察人员228人次，共检查特种设备使用单位108家，下发安全监察指令书50份。四是着力提升执法办案效能。以强化稽查办案能力为抓手，加大案件查处力度，彰显专项治理的成果。我局与检察、公安等部门进一步完善了联动执法机制，加大了行刑衔接的力度。截至11月底，全局共立案118起，已结案61起，罚没金额196.28万元，没收涉案产品货值320万元,向县公安局移送食品安全隐患线索9起，公安受理2起，法院判刑1人。于10月25日集中销毁了5.6吨、价值22万元的不合格食品及假冒伪劣产品。我局查处的湖南某药业科技有限公司生产经营不符合食品安全标准的食品系列案，获全国保健市场“百日行动”执法典型案例；查处的怀化市某食品有限公司生产销售有毒有害食品案，上榜湖南省整治食品安全问题联合行动“十大典型案例”；潘某君无照从事木材加工经营一案获全市2019年度行政执法优秀案卷。

6.以改善民生为导向，消费环境大有改观。一是切实维护消费者合法权益。我局已将12331、12365平台全部整合为12315平台，12315中心维权网络从线上延伸到线下，通过12345市长热线，来电来函及网络投诉等方式进行消费维权。开展了“3·15”国家消费者权益保护日、假冒伪劣商品集中销毁和“诚信经营·放心消费”等主题活动，现场发放宣传资料10000余份，接受咨询、建议和投诉400余人次，受理消费投诉举报40起，集中销毁假冒伪劣商品500余公斤。截至目前，共发布消费警示11条，共受理消费者咨询、建议、投诉举报共计420起，为消费者挽回经济损失9万余元。二是打击传销、规范直销工作卓有成效。在全县开展以“拉网毁点”为主要目标的清剿行动，对城乡接合部、社区和出租房较多的区域一一进行摸排，掌握了重点区域流动人口及出租屋的基本情况。特别在预防传销上，我局坚持从源头抓起，开展的“打击传销进校园”活动，创造了打击传销、预防传销的“中方模式”。每年新生入学、老生毕业时，我局都会在学校开设拒绝传销的宣传知识讲座，有效遏制了传销源头。今年以来，共出动执法人员215人次、执法车辆45辆次，开展宣传活动5次，发放宣传资料6000余份。

7.以维护稳定为己任，在“四保一防”攻坚上精准发力。一是增收节支情况。非税收入年初预算90万元，承诺完成数274万元，截至目前，已完成210万元，完成进度76.7%，争取在今年12月底前按要求足额入库。二是“三争”资金到位情况。年初预算向上争取资金50万，承诺完成目标是128万元，我局实际完成228万元，完成进度178%，已超额完成年度目标任务。三是重点项目牵头情况。我局牵头负责的是东方花园房地产开发项目，明确了一把手为主要责任人，安排了一名副局长为项目帮办专干，召开了多次协调推进会，因原来遗留问题较多，征地拆迁缓慢。李闯副县长亲自过问和调度，每月召集相关部门研究项目存在的问题和解决的方法，现该项目遗留问题基本解决，征地拆迁工作稳步推进。四是协税护税工作开展情况。我局牵头第八清税小组，主要清理建材市场及周边漏征漏管户。我局明确了一名副局长负责，第一时间牵头相关成员单位成立清收小组，及时开展清收工作。到目前为止，共清理出漏管户20余户，共入库税收资金约30余万元。五是招商引资工作情况。我局在优化服务落实商事制度改革方面加大力度，开展了“最多跑一次”“一件事一次办”“同城通办、局所联动”等便民改革，实现了登记便利化，很好地解决了企业准入难的问题，得到了广大企业的认可。

通过对本单位上述工作的评价，各项工作履职情况良好，重点工作完成率100%。

（二）社会经济效益分析

食品安全执法行动、“3·15”打假维权、打击传销、红盾护农等民心民生工程的开展，维系了一方安定，深得广大人民群众好评，社会公众满意度95%。

（三）行政效能分析

商事登记制度改革，落实“五证合一”政策，简化登记程序；企业网上年报申报审批，政务大厅一站式服务等便民工作的开展，从根本上方便了企业和群众，获得服务对象的好评。满意度95%。

四、存在的主要问题及下一步改进措施 无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门通过对单位整体支出评价各项指标进行自评，自评结果、自评报告将在政府网站进行公开，接受社会监督。同时附部门整体支出绩效评价基础数据表、部门整体支出绩效评价指标评分表、项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价指标评分表。

六、其他需要说明的情况 无

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：市场监督管理局

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	125		125		100%
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	23.14		30.26		21.04
1、公务用车购置和维护经费	14.86		16.25		15.03
其中：公车购置
公车运行维护	14.86		16.25		15.03
2、出国经费
3、公务接待	8.28		14.01		6.01
项目支出：（一个项目一行）	140.49		209.6		299.34
1、业务工作专项	140.49		188		277.88
2、运行维护专项			21.6		21.46
…
公用经费	187.96		138.6		180.47
其中：办公经费	53.95		10		19.27
水费、电费、差旅费	6.94		10.7		11.69
会议费、培训费	6.3		4		4
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	增收节支，控制一切不必要的开支

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置	10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		7
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
			10	社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		5
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分					100			98

食品药品商品质量检测项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为确保全县人民食品药品商品质量安全，提升技术人员水平和能力，为全县人民安全保驾护航。2、项目主要内容及实施情况：设立食品药品商品检测专项。该项目主要针对全县各类食品抽检、医疗卫生计量器具检测、定量包装商品计量抽样；培训学习提升技术员水平等。项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局食品药品商品检测项目资金预算为10万元，已全部到位。全部投入食品药品商品质量检测10万元。其中食品药品委托检测费61084元、送检差旅费963元、购买食品检测试剂35000元、化验室设备检测费2953元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：保障全县人民食品药品商品质量安全。阶段性目标：1、完成食品安全监督抽检400批次；检测医疗卫生计量器具3500台/件，定量包装商品计量监督抽样100批次。2、培训学习，提升人员技术水平。3、不断扩展检验检测项目，提升检定能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品药品商品检测项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（食品股、检验检测所、稽查大队）。3、绩效评价范围：2019年食品药品抽检完成情况、医疗卫生计量器具检测完成情况、定量包装商品计量抽样完成情况、培训情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。1、绩效评价原则：遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。2、评价指标体系（附表说明）：按产出指标、效益指标、满意度分类进行评价。（详见项目支出绩效自评表）3. 评价方法：采取成本效益分析法、公众评价法进行评价。4、评价标准:采用计划标准对我局项目资金支出的经济效益指标和社会效益指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程。由项目执行和资金使用的业务股室根据当年项目完成情况填写2019年项目支出绩效自评表，附项目支出明细表、工作完成情况表、工作总结等交局进行评价小组进行评价审定。评价结果上报局党组会议拟订通过。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《湖南省“十三五”食品安全规划》“到2020年食品年抽检率4批次/千人”的目标要求，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就食品安全监督抽检项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定食品药品商品检测工作为本部门2019年县本级专项。

（二）项目过程情况：本部门拟订年度项目资金预算上报县财政，县财政下发预算指标，拨付预算项目资金，单位根据预算项目要求开展，专项工作。项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、农产品、食品检查，年度指标值400批次；检测计量器3500台/件。实际完成指标值400批次；检测计量器3500台/件。

（2）质量指标。1、合格率年度指标100%；计量器具检定完成度≥95%；定量包装商品计量监督抽样完成≥95%。实际完成指标值 100%，计量器具检定完成度≥95%，定量包装商品计量监督抽样完成≥95%。

（3）时效指标。食品药品商品质量检测年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、其中食品药品委托检测费61084元、送检差旅费963元、购买食品检测试剂35000元、化验室设备检测费2953元。

（四）项目效益情况分析。

（1）经济效益。免费为计量器具使用单位节约检定费用，年度指标按实际检定计算。实际完成值，按实际检定计算。

（2）社会效益。通过食品抽检发现食品安全风险改善实验室检定条件；规范定量包装商品计量监督管理。年度指标值与实际完成值食品抽检发现食品安全逐步提高；公众对饮食安全科普知识素养逐步提高；增加社会效益；提升计量管理水平。

（3）可持续影响。通过食品抽检提升食品安全的科技支撑能力，防范食品安全事故；检验检测能力提升。年度指标与实际完成指标值这个过程需要长期的巩固，坚持不懈。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值≥95%，实际完成指标值95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

食品药品商品质量检测专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：完成食品安全监督抽检400批次；检测医疗卫生计量器具3500台/件，定量包装商品计量监督抽样100批次。

目标2：培训学习，提升人员技术水平。

目标3：不断扩展检验检测项目，提升检定能力和水平

完成1：完成了食品安全监督抽检400批次；检测医疗卫生计量器具3500台/件，定量包装商品计量监督抽样100批次。

完成2：培训学习，提升人员技术水平。

完成3：不断扩展检验检测项目，提升检定能力和水平

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

农产品抽检，食品抽检

400批次

检测计量器具

3500台/件

…..

质量指标

指标1：合格率

100%

指标2：计量器具检定完成度

完成度≥95%

定量包装商品计量监督抽样完成数

完成数≥95%

时效指标

指标1：食品药品商品质量检测

2019/12/31

指标2：

……

成本指标

指标1：食品、农产品抽检成本

10万

指标2：检验检测培训

≤480元/人.天

检验检测抽样

≤500元/批次

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：免费为计量器具使用单位节省检定费用

按实际检定计算

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：通过食品抽检发现食品安全风险

逐步提高

指标2：改善实验室检定条件

增加社会效益

指标3：规范定量包装商品计量监督管理

提升计量管理水平

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：通过食品抽检提升食品安全的科技支撑能力，防范食品安全事故安全

长期

指标2：检验检测能力提升

长期

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：满意度调查

满意度≥95%

指标2：

……

总分

100

食品药品举报及品牌创建项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为进一步推进品牌战略的实施，增强企业商标意思和质量品牌意识，提高企业的市场竞争力，促进我县经济持续、快速、健康发展根据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》以及《中华人民共和国商标法实施条例》等相关法律规定，结合我县实际，制定本项目。2、项目主要内容及实施情况：设立食品药品举报及品牌创建专项。该项目主要针对获得驰名商标、地理标志证明商标、集体商标、国家地理标志产品、中国名牌产品、省长质量奖、省著名商标、省名牌产品、市长质量奖认定的个人、法人或者其他组织实施奖励。项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局食品药品商品检测项目资金预算为10万元，已全部到位。全部投入食品药品举报品牌创建10万元。其中食品药品举报品牌创建专项奖励金10万。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：确保全县人民群众食品药品安全，县食品药品工商质量监督管理局负责对全县的商标申报工作进行指导。对于涉农商标，由县食品药品工商质量监督管理局免费提供咨询服务，并进行全程跟踪服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品药品举报及品牌创建项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（消保股、市场监管股、稽查大队）。3、绩效评价范围：2019年食品要举报完成情况、品牌创建完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《中方县促进商标和质量品牌发展实施办法》中政办发【2017】15号的要求，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就食品要举报及品牌创建项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定食品药品举报及品牌创建专项工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、食品药品举报奖励覆盖率，年度指标100%。实际完成指标值100%。

（2）质量指标。1、食品药品举报奖励考评兑换率100%。实际完成指标值 100%。

（3）完成时间。食品药品举报奖励完成时间。年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、其中食品药品举报品牌创建专项奖励金10万。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。自觉守法，老百姓监督确保食品安全，群众参与率，年度指标值90%；实际完成值90%。

（3）可持续影响。加强经营者自律，人人参与，让违法行为无处遁形，年度指标100%，实际完成指标值100%。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值100%，实际完成指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

食品药品举报及品牌创建专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保全县人民群众食品药品安全；食品安全举报奖励及品牌创建奖励

确保全县人民群众食品药品安全，完成食品安全举报奖励及品牌创建奖励发放。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：食品药品举报奖励覆盖率

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：食品药品举报奖励考评兑现率

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：举报奖励及品牌创建奖励成本

10万

指标2：

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：自觉守法，老百姓监督确保食品安全，群众参与率

90%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：加强经营者自律，人人参与，让违法行为无处遁形

100%

指标2：

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：满意度调查

100%

指标2：

……

总分

100

商事制度改革项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为了有效解决证照过多，“准入不准营” 、简政放权措施协调配套不够等问题，进一步优化营商环境，现我县退出“多证合一”改革。特制定商事制度改革专项。2、项目主要内容及实施情况：采取分步推进、成熟一批整合一批的办法，在已经实施的“五证合一、一证一码”登记制度改革和个体工商户工商营业执照、税务登记证“两证整合”的基础上，将企业的信息整合到工商部门核发的加载统一社会信用代码的营业执照上，被整合证照不再发放，被整合登记备案事项不再办理，实现“多证合一、一照一码”。 3、资金投入和使用情况：2019年我局商事制度改革项目资金预算为5万元，已全部到位。全部投入商事制度改革5万元。其中商事制度改革业务培训费7992元、印刷费42008元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：全程电子化，登记主体数量及办证效率。阶段性目标：1、推进放管服改革，优化营商环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价商事制度改革项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（行政审批股、12个基层所）。3、绩效评价范围：2019年商事制度改革完成情况、全程电子率、窗口人员培训情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《湖南省人民政府办公厅关于推行“多证合一”改革的实施意见》，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就商事制度改革项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定商事制度改革工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、登记主体数量，年度指标值1000户以上；窗口人员培训2次以上。实际完成指标值1000户以上；窗口人员培训年度指标值2次以上；实际完成指标值2次以上。

（2）质量指标。1、全程电子化率年度指标50%；最多跑一次办结率90%。

（3）时效指标。商事制度改革年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、其中商事制度改革业务培训费7992元、印刷费42008元。

（四）项目效益情况分析。

（1）经济效益。通过全程电子化降低办照成本。年度指标值5万元，实际完成指标值5万元。

（2）社会效益。全程电子化推进不见面审批。年度指标值和实际完成指标值在逐步完善；窗口人员服务能力逐步提高。

（3）可持续影响。窗口人员服务和水平；放管服改革和创新都需长期坚持不懈。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值80%，实际完成指标值80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

商事制度改革

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

推进放管服改革，优化营商环境

提高办事效率，方便群众

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：登记主体数量

≥1000家

指标2：窗口人员培训

≥2次

……

质量指标

指标1：全程电子化率

50%

指标2：最多跑一次办结率

90%

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：窗口人员培训

490元|人天

指标2：全程电子化硬件成本

3万

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

通过全程电子化降低办照成本照成本

5万元

……

社会效益

指标

全程电子化推进不见面审批

逐步

完善

逐步

完善

窗口人员服务能力

逐步

提高

逐步

提高

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

窗口人员服务和水平

长期

放管服改革和创新

长期

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度调查

80%

指标2：

……

总分

100

质量强县项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：质量反映一个国家和地区的综合实力和文明程度，是经济社会发展的重要战略问题，关系人民群众的切身利益，关系国家和地区形象。根据湘政发【2017】22号文件特制定质量强县专项。2、项目主要内容及实施情况：（1）、大力提升产品质量；（2）、大力提升工程质量；（3）大力提升服务质量；（4）、大力提升环境质量；（5）、实施品牌发展战略；（6）、实施中小企业质量提升行动计划。3、资金投入和使用情况：2019年我局质量强县项目资金预算为5万元，已全部到位。全部投入质量强县专项5万元。其中产品质量检测费24400元、送检差旅费25600元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：保障全县人民安全食用农产品；确保全县无重大食品安全事故；加快企业公共检测平台、标准引领平台、检测服务、质量诊断使企业走上质量兴企，质量强企。阶段性目标：1、主要农产品质量安全检测合格率在97%以上；2、重大食品安全事故及时有效处置在100%。3、重点工业产品监督抽查合格率达94%以上。4、服务业标准化覆盖率达85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价质量强县项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（食品股、计量管理股）。3、绩效评价范围：2019年农产品监测完成情况、重大食品安全事故及时有效处置完成情况、重点工业产品监督抽查合格率、服务标准化覆盖率。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《湖南省人民政府关于加快质量发展建设质量强省的实施意见》，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就质量强县项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定质量强县工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、普查走访全县企业90%以上。实际完成普查走访全县企业100%。

（2）质量指标。1、创中国名牌产品或湖南省著名商标成功率50%。实际完成指标值 100%。

（3）时效指标。质量强县年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、其中产品质量检测费24400元、送检差旅费25600元。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。提高产品质量确保老百姓使用放心产品。年度指标与实际完成指标值100%。

（2）可持续影响。提高产品质量进而提升中方影响力。年度指标与实际完成指标值100%。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值100%，实际完成指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

质量强县专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

主要食用农产品质量安全监测合格率在97%以上，重大食品安全事故及时有效处置率在100%，重点工业产品监督抽查合格率达94%以上服务业标准化覆盖率达85以上。

提高中方县产品质量，推动湖南创造，湖南品牌、湖南产品转变

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：普查走访全县企业90%

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：创中国名牌产品或湖南省著名商标成功率50%

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：差旅费、宣传、会议等费用按预算指标完成，无资金浪费

100%

指标2：

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：提高产品质量确保老百姓使用放心产品，满意度

100%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：提高产品质量进而提升中方影响力

100%

指标2：

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

100%

指标2：

……

总分

100

中方县市场监督管理局2019年食品检测车配套资金及运行维护专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为确保全县人民食品药品商品质量安全，提升快速执法检测能力，为全县人民安全保驾护航。2、项目主要内容及实施情况：设立食品检测车配套资金专项。该项目主要是上级为加强基层快速检验检测能力，给我县配发一辆食品检测车，用于各类食品的快速抽检、县级财政需配套部分购车款，项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局食品检测车配套资金项目预算为17.6万元，已全部到位。全部用于支付食品检测车余款17.3万元，执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标和阶段性目标：保障全县人民食品药品商品质量安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品检测车项目完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（办公室）。3、绩效评价范围：2019年食品检测车配套资金支付完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、快速检验品种率年度指标值100%，实际完成指标值 100%。

（2）质量指标。1、达标率年度指标值90%；实际完成指标值 90%。

（3）时效指标。食品药品商品质量检测年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。食品检测车配套资金按预算指标17.6万元完成，无资金浪费。年度指标值100%，实际完成指标值 100%。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益：提高产品质量，确保老百姓使用放心食品，满意度年度指标值100%，实际完成指标值 100%。

（2）可持续影响：食品安全检测率年度指标值100%，实际完成指标值 100%。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标值100%，实际完成指标值 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

食品检测车配套资金及运行维护专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

17.6

100%

其中：当年财政拨款

17.6

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障人民群众食品安全

保障食品检测车正常运行维护

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：快速检验品种率

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：达标率

90%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：专用材料费、公务车购置配套等费用按预算指标完成，无资金浪费

100%

指标2：

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：提高产品质量确保老百姓使用放心食品，满意度

100%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：民生工程，群众支持率

100%

指标2：

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

100%

指标2：

……

总分

100

学校食堂和重点畜牧企业可视化信息系统专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：为确保全县学校食堂饮食安全、重点畜牧企业食品安全，保障全县学生饮食安全，重点畜牧企业的食品安全特制定本项目。2、项目主要内容及实施情况：设立2019年省级专项。该项目主要加强全县学校食堂，重点畜牧企业食品安全，各类食品检查等。项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局对上级资金成立专项。专项项目资金预算为4万元，已全部到位。全部投入食品安全隐患重点区域和学校食堂信息化网络维护4万元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：保障全县学校食堂和重点畜牧企业食品安全，维护社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品检查等完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（食品生产流通股、食品股、餐饮服务股等）。3、绩效评价范围：2019年各项省级专项完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《中方县人民政府常务会议纪要》的要求，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就专项项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定专项工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、网络维护率，年度指标和实际完成指标均是100%。

（2）质量指标。1、合格率，年度指标和实际完成指标均是100%。

（3）完成时间。年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、食品安全隐患重点区域和学校食堂信息化网络维护4万元。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。提高产品质量确保老百姓使用放心产品，年度指标和实际完成指标均是100%。

（3）可持续影响。食品安全检查率，年度指标和实际完成指标均是100%。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值100%，实际完成指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

学校食堂和重点畜牧企业可视化信息系统专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障学校食堂和重点畜牧企业食品安全，维护社会稳定。

保障学校食堂和重点畜牧企业食品安全

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：网络维护率

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：合格率

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：信息网络维修（护）费

100%

指标2：

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：提高产品质量确保老百姓使用放心产品，满意度

100%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：食品安全检测率

100%

指标2：

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

100%

指标2：

……

总分

100

2018年跨年度上级专项项目支出

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：上级为确保全县人民群众食品药品商品质量安全，加强基层执法能力，弥补经费缺口，结合我县实际，制定本项目。2、项目主要内容及实施情况：设立2018年跨年度专项。该项目主要加强执法能力队伍建设，各类特种设备检查、药械抽检、价格监督以及知识产权。项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局对特设股、药械监管股、价格监督检查局、知识产权股四个股室成立各自专项。专项项目资金预算为30万元，已全部到位。全部投入专项检查、抽检等各项工作30万元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：确保全县食品安全工作，各部门履职尽责，杜绝食品群体性事件发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价特种设备的安全、药械、价格、知识产权完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（特设股、药械监管股、价格监督检查局、知识产权股）。3、绩效评价范围：2019年特种设备的安全完成情况、药械完成情况、价格监督检查完成情况、知识产权完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《特种特备安全法》的要求，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就专项项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定专项工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、购买计量检验检定设备3台，年度指标100%。实际完成指标值100%。

（2）质量指标。1、送检完成率，年度指标100%。实际完成指标值 100%。

（3）完成时间。年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。1、差旅费、宣传印刷、购买设备等费用按预算指标完成，无资金浪费。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。确保量值准确可靠，年度指标值100%；实际完成值100%。

（3）可持续影响。利于生产贸易和科学技术发展，年度指标100%，实际完成指标值100%。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值100%，实际完成指标值100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

2018年跨年度上级专项

主管部门

实施单位

中方县市场监督管理局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

指导全县食品安全工作、督查个部门履职、防范食品群体性事件发生

对全县食品安全工作进行宣传、指导、督查；杜绝食品群体性事件发生

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：购买计量检验检定设备3台

100%

指标2：

……

质量指标

指标1：送检完成率

100%

指标2：

……

时效指标

指标1：完成时间

2019.12.31前

指标2：

……

成本指标

指标1：差旅费、宣传印刷等费用按预算指标完成，无资金浪费

100%

指标2：

……

效益指标(30分)

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：确保量值准确可靠

100%

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：利于生产贸易和科学技术发展

100%

指标2：

……

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

100%

指标2：

……

总分

100

2019年省级专项项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：1、项目背景：上级为确保全县人民群众食品药品商品质量安全，加强基层执法能力，弥补经费缺口，结合我县实际，制定本项目。2、项目主要内容及实施情况：设立2019年省级专项。该项目主要加强执法能力队伍建设，各类食品药品检查、各类器具抽检、价格监督以及知识产权等。项目于2019年12月31日实施完成，圆满的完成年度目标，达到了预期效果。3、资金投入和使用情况：2019年我局对省级资金成立专项。专项项目资金预算为218.34万元，已全部到位。全部投入专项检查、抽检等各项工作218.34万元。执行率100%。4.项目资金管理情况：我局制定了《中方县市场监督管理局专项资金管理规定》项目资金管理严格按照该规定和《湖南省市场监督管理局专项资金管理办法》湘财行［2019］9号执行，实行专款专用。凡属国家或市财政拨付的各项专项资金，项目资金坚持量入为出的原则，严格控制支出范围，杜绝不符合规定支出，随时接受项目主管部门、财政部门、审计部门的检查。专项资金使用审批必须实行严格的审批制度，由单位主要领导审批支出项目，并由集体会议研究决定使用数额。如果是上级指定使用的必须按照要求使用。专项资金经集体会议研究后方可支付。

（二）项目绩效目标：总体目标：提高执法水平、提升业务素质；加大质量执法、商品与网络交易及反垄断和不正当竞争执法查处力度，保障人民群众的生命财产安全；提高质量执法办案能力和执法水平；推进社会信用体系建设，优化营商环境；创新监管方式，规范市场经营行为；在全县开展产商品产品质量监管工作，提高产商品产品质量监管能力能力和水平；受理消费者投诉举报咨询，调解消费纠纷宣传《消保法》发布消费警示，倡导消费者理性消费；发展壮大非公企业党员队伍，推动企业党建组织发挥作用；做好安全防护、医疗卫生计量器具、定量包装商品计量监督抽检；开展技术培训，提升检定能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。1、绩效评价目的：主要评价食品药品检查、各类器具抽检、价格监督以及知识产权等完成情况、效果、可行性。2、绩效评价对象：项目执行和资金使用的业务股室（食品生产流通股、食品股、餐饮服务股、消保股、企业和个体监管股、市场监管股、计量管理股、检验检测所、稽查大队等）。3、绩效评价范围：2019年各项省级专项完成情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本部门通过对该项目的产出指标、效益指标、满意度分类进行综合绩效评价，得分100分。评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按照《湖南省市场监督管理局2019年31号文件》的要求，局党组召开2019年预算工作专题会议，会议讨论2019年度预算支出和项目的拟订。就专项项目的合理性、可行性进行了科学分析。确定专项工作为本部门2019年县本级专项。

（三）项目产出情况分析。

（1）数量指标。1、各类宣传资料；各类培训；各类督查、检查；登记主体数量，信用主体数量；农产品、食品抽查；投诉举报咨询；回访率开展党务工作指导；发展党员数、发展团组织数。年度指标分别为20000份、≥90%、≥1200次、≥10000家、400批次、480、≥98%、≥300次、10个、1个。实际完成指标值20000份、90%、1200次、10000家、400批次、480、98%、300次、10个、1个。

（2）质量指标。1、各类执法办案督查；执法办案核查处；信用监管企业覆盖率；抽查企业公示率；反垄断不正当竞争违法行为核查处置率；打击传销违法行为核查处置率；产品商品质量监督抽查不合格后处理；“五化”建设覆盖率；年度指标和实际完成指标均是100%；全程电子化率；合格率；计量器具检定完成度，合格率，定量包装商品计量检定抽样完成率年度指标和实际完成指标值分别为≥50%；≥98%；≥95%。

（3）完成时间。年度指标值2019年12月31日前，实际完成指标值 2019年12月31日前完成。

（4）成本指标。全部投入专项检查、抽检等各项工作218.34万元，无资金浪费。

（四）项目效益情况分析。

（1）社会效益。监管队伍执法能力和监管能力；社会信用体系；基层监管队伍监管能力；发垄断不正当竞争监管水平；降低价格违法收费，监管队伍监管能力；打击传销监管水平；群众对产品质量的认知度；通过食品抽检发现食品安全风险；年度指标值和实际完成值均在逐步提高。

（3）可持续影响。执法队伍整体素质、办案能力；窗口人员服务水平；信用监管能力和水平；基层队伍整体素质；保护消费者合法权益，营造良好的消费环境，年度指标和实际完成指标值均需长期不懈努力。

4、满意度指标完成情况分析。满意度指标值70%，实际完成指标值70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议无

七、其他需要说明的问题无

附件：1.项目支出绩效自评表

2.项目支出绩效评价指标评分表

附件4

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		上级补助各项专项
主管部门							实施单位		中方县市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值		执行率（B/A)		得分
		年度资金总额		128	218.34		218.34		10		100%
		其中：当年财政拨款		128	218.34		218.34		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：加大法律法规宣传和办案人员业务培训，提高执法水平、提升业务素质。目标2：加大质量执法、商品与网络交易及反垄断和不正当竞争执法查处力度，保障人民群众的生命财产安全；提高质量执法办案能力和执法水平。目标3：推进社会信用体系建设，，优化营商环境；创新监管方式，规范市场经营行为。目标4：在全县开展产商品产品质量监管工作，提高产商品产品质量监管能力能力和水平。目标5：受理消费者投诉举报咨询，调解消费纠纷宣传《消保法》发布消费警示，倡导消费者理性消费。目标6：发展壮大非公企业党员队伍，推动企业党建组织发挥作用. 目标,7：做好安全防护、医疗卫生计量器具、定量包装商品计量监督抽检；开展技术培训，提升检定能力。						目标1：开展法制培训，提高执法水办案平。目标2：加大各类案件的查处力度，全年共查办各类违法案件104起，保障了人民群众的生命财产安全。目标3：推进社会信用体系建设，优化营商环境；创新监管方式，全年发放“多证合一”企业营业执照301户，办理全程电子化业务79件。目标4：在全县开展产商品产品质量监管工作，提高产商品产品质量监管能力能力和水平。目标5：发布消费警示11条，受理消费者咨询、投诉举报420起，为消费者挽回经济损失9万余元，倡导消费者理性消费。目标6：发展壮大了非公企业党员队伍，推动企业党建组织发挥作用. 目标,7：完成贸易结算用计量器具、安全防护、医疗卫生计量器具、定量包装商品计量监督抽检3500个；开展技术培训1次，提升了队伍检定能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	各类宣传资料			20000份	20000份	1.5		1.5
			各类培训			≥90%	≥90%	1.5		1.5
			各类督查、检查			≥1200次	≥1200次	1.5		1.5
			登记主体数量，信用监管主体数量			≥10000家	≥10000家	1.5		1.5
			农产品抽检，食品抽检			400批次	400批次	1.5		1.5
			投诉举报咨询			480	480	1.5		1.5
			回访率			≥98%	≥98%	1.5		1.5
			开展党务工作指导			≥300次	≥300次	1.5		1.5
			发展党员数			10个	10个	1		1
			发展团组织数			1个	1个	1		1
		质量指标	指标1：各类执法办案督查			100%	2	2
			指标2：执法办案核查处置率			100%	1	1
			指标3：全程电子化率			≥50%	1	1
			指标4：信用监管企业覆盖率；抽查企业公示率			100%	1	1
			指标5：反垄断和不正当竞争违法行为核查处置率			100%	1	1
			指标6：价格收费监管覆盖率，公示率			100%	1	1
			指标7：打击传销违法行为核查处置率			100%	1	1
			指标8：产商品质量监督抽查不合格后处理			100%	1	1
			指标9：合格率			≥98%	1	1
			指标10：“五化”建设覆盖率			100%	1	1
			指标11：计量器具检定完成度、合格率；定量包装商品计量监督抽样完成数			≥95%	1	1
		时效指标	指标1：完成时间			2019.12.31前	12	12
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：培训			≤540元/人·天	3	3
			指标2：执法检查成本			≤500元/次	3	3
			指标3：党建工作培训资料；党建指导员工作经费			2万	3	3
			指标4：其它各项成本			52万	3	3
			……
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：监管队伍执法能力和监管能力			逐步提高	1	1
			指标2：执法稽查队伍执法能力和监管能力			逐步提高	1	1
			指标3：全程电子化推进不见面审批；窗口人员服务能力			逐步完善、提高	1	1
			指标4：社会信用体系；基层监管队伍监管能力			逐步提高	1	1
			指标5：反垄断和不正当竞争监管水平			逐步提高	1	1
			指标6：降低价格收费违法收费；监管队伍监管能力行为			逐步提高	1	1
			指标7：打击传销监管水平			逐步提高	1	1
			指标8：质量安全监管水平；执法能力和监管能力；公众对质量安全科普知识素养			逐步提高	0.5	0.5
			指标9：群众对产品质量的认识度			逐步提高	0.5	0.5
			指标10：通过食品抽检发现食品安全风险			逐步提高	0.5	0.5
			指标11：优化消费环境，服务发展大局，营造安全放心的消费环境			逐步提高	0.5	0.5
			指标12：非公企业党员队伍；党务工作者队伍建设；党建组织作用			逐步壮大、逐渐增强	0.5	0.5
			指标13：规范定量包装商品计量监督管理			提升计量管理水平	0.5	0.5
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：执法办案整体素质			长期	1	1
			指标2：执法办案能力和水平；执法稽查队伍整体素质			长期	1	1
			窗口人员服务和水平；放管服改革和创新			长期	1	1
			信用监管能力和水平；监管方式改革和创新			长期	1	1
			基层监管队伍整体素质			长期	1	1
			价格行为监管能力和水平			长期	1	1
			打击传销宣传体系完善统一			中期	1	1
			执法办案能力和水平			长期	1	1
			通过食品抽检提升食品安全的科技支撑能力，防范食品安全事故安全			长期	0.5	0.5
			保护消费者合法权益，营造良好的消费环境			长期	0.5	0.5
			党员模范带头作用			逐渐增强	0.5	0.5
			检验检测能力提升			长期	0.5	0.5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：满意度调查			70%	10	10
			指标2：
			……
总分								100

附件5

项目支出绩效评价共性指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	4	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4
	项目立项	立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
	资金投入	资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3
过程	资金管理	预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
	组织实施	制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4
产出	产出数量	实际完成率	8	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
产出	产出质量	质量达标率	8	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
	产出时效	完成及时性	8	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8
	产出成本	成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20
效益	项目效益	满意度	8	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	8
总分			100			100

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