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中方县文化旅游广电体育局2022年度部门整体支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2023-12-14 11:26 【字体:

 一、单位基本情况

1.主要职能:一是贯彻党和国家有关文化艺术、新闻出版、版权、广播影视工作的方针、政策和法律法规,拟订全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视事业及产业发展规划并指导实施,指导、推进全县文化艺术、新闻出版、版权、广播影视领域体制机制创新等;二是拟定全县旅游中长期规划和年度计划;指导旅游区域的规划与开发建设;负责旅游资源的普查;负责旅游区点的质量等级评定;负责指导旅游区开发建设与旅游度假区管理;负责拟定全县旅游开发市场战略,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大的促销活动;培育、完善和发展国内旅游市场;组织、指导重要旅游产品的开发,负责旅游市场调研;指导协调全县旅游新闻宣传工作负责指导旅游安全,参与旅游安全事故处理;指导全县旅游对外交流与合作及市场开发等有关工作; 三是组织检查旅游市场秩序和服务质量,会同相关部门处理旅游违法案件,维护旅游者的合法权益;指导旅游文娱活动,监督、检查旅游保险的实施和旅游安全工作,参与旅游安全事故处理;协调旅游行业与交通、公安、工商、税务、物价等相关部门的有关事宜;协调突发事件的处理等;四是综合协调体育归口管理单位和各体育部门的工作,检查监督体育政策贯彻执行情况,研究全县体育发展的重大问题,掌握、反映体育工作的动态与信息,总结推广典型经验。抓好体育产业化建设及体育项目争取和实施工作,会同财政部门监督管理体育产业化财政贴息资金,协调抓好、指导全民体育健身、招商引资、体育产业化工作。

2.机构情况:中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股、文化体育产业和旅游市场开发股、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众文体股、人事股、计划财务股、文物股等11个职能股室,下设文化市场执法局、文化馆、图书馆、荆坪管理处。局机关核定编制29人,其中:行政编制9人,事业编制20人,实有在职人员40人,退休人员30人,遗嘱人员7人,现有车辆1辆。

3.人员情况:2022年本单位年末实有人数40人,比上年增加2人,人员变化的主要原因是年度内局机关招考事业编2人。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2022年度基本支出预算为505.54万元,其中人员支出预算459.94万元、公用经费支出预算45.6万元。2022年度决算基本支出为618.89万元,其中人员支出决算数550.23万元、公用经费支出决算数68.66万元。基本支出中预算执行数较预算数增加16.40%,主要原因一是年底财政追加本级文化旅游运行数,导致决算数基本支出比年初预算数略有增加。

2022年度“三公经费”预算数为4.3万元(其中公务用车购置和维护经费2.7万元、公务接待费1.5万元);2022年“三公经费”预算执行数为3.1754万元(其中公务用车购置和维护费1.8779万元、公务接待费1.2975万元)。“三公经费”对比年度预算数略有减少,主要原因主要一是我局公务接待费较预算数压减,二是群众文体活动公务用餐在政府性基金(体育彩票公益金)专项项目中列支,在“三公”经费支出报表中未统计进来。

(二)项目支出

2022年度我局项目支出预算数为1,268.77万元,预算执行数550.72万元。预算执行率43.4%,主要原因是地方专项债券资金的减少,专项项目支出我局严格遵守各项财政财务制度,专款专用。

三、部门整体支出绩效情况

一、公共文化服务工作

1.全年组织和参与执行大中型公益文化活动9次、非遗展览3次、理论研讨活动和对外交流活动3次,举办免费开放培训班6期。依托幸福中方·百姓舞台,全年组织各类大中型群众文化活动9场,参与演员500余人。全面推进“送戏下乡·演艺惠民”工程,全年完成演出任务132场次,覆盖全县所有乡镇、社区。

2.全年建设基层文化定点辅导单位29个,对口辅导的群众文艺组织80余个,涵盖中方县所有乡镇。专业人员深入社区、农村、培训、辅导、调研人均60天以上,结合“三区”文化人才支持工作创作和辅导,开展2轮业务培训,创作出一批精品节目,培养出了一批群众文艺骨干。

3.荣获2021年湖南省公共服务先进单位称号。积极参与广播电视播出机构向省广电局申报融媒体正式审核、申报工作,并落实全过程监督、指导、管理。对播出中存在的信号质量差的问题进行督导改正,对群众的举报认真受理并作出解答和督导工作。

二、文化旅游产业提质增效

全县预计接待游客总人数159.69万人次,同比增长20.74%,实现旅游综合收入14.11亿元,同比增长22.27%。

1.全力推进荆坪古村创建4A级景区工作,目前已完成项目规划和策划,正在全力推进落地实施。顺利实施499万元的广电项目、省体育局200万元小体育公园项目。同时,推动小红军生态休闲度假村五星级乡村旅游点和怀化战神国防教育实践中心。

2.聚焦全县“一山二水三村四区”的全域旅游发展布局,抓好项目策划包装和招商引资,深挖中方的历史文化、建筑文化、民俗文化、农耕文化以及自然风光,找准农旅、文旅、商旅融合发展的切入点,大力实施休闲农业和乡村旅游精品工程,吸引更多有实力的企业加盟,推动一批农旅、文旅产业项目开花结果。先后围绕荆坪专项债项目开展多轮商业洽谈,正在积极包装黄溪乡村振兴专项债项目。

3. 抓节会活动推动消费升级。积极发展节会经济,成功举办“中方葡萄·相当有味”湖南·中方刺葡萄文化旅游节、“欢乐田家·慢村黄溪”稻田节、“蓝莓丰收节”、“黄桃节”、“创意集市”等特色节会,以及中方生活·慢城趣味慢跑等文体活动,。先后参加省市组织的省旅发大会、“省旅博会”、“怀化人游怀化”等系列文旅产业宣传促销节庆活动,全年编印《中方县旅游画册》(三个版本)、《中方县旅游招商手册》、《中方县旅游宣传单》,发布6条精品旅游路线。

三、传统文化保护有力有效

先后开工上级补助专项资金文物修缮项目4个,县本级专项资金修缮工程2个,获得立项批复工程1个,其中丁氏宗祠修缮工程项目,预计年内完工;荆坪古建筑群潘氏祠洑波宫壁画彩绘壁塑保护维修工程项目,已全面完工;铜鼎镇南家坊谢氏祠保护修缮工程项目,现已完成施工量的80%;幽芳草堂保护修缮工程项目,已进行技术交底会,因疫情影响现未入场施工。

四、县域体育事业稳步推进

1.《中方县舞水公共体育项目》《中方县南湖健身步道项目》《中方县泸阳足球场项目》《金大地广场体育公园项目》纳入2022年中央预算内投资储备项目,目前所有项目均立项并完成体育设施项目选址与用地规划,其中《金大地广场体育公园项目》通过财政评审。目前,全县体育场地总面积超52万平方米,人均体育场地面积达2.24平方米,实现了体育场地面积的稳步增长。

2.全民推进健康中方建设,举行第二届“健康湖南”全民运动会中方县太极拳海选赛、羽毛球海选赛、跳绳海选赛、围棋象棋海选赛、轮滑海选赛、乒乓球海选赛。举行首届中方县女职工旗袍秀比赛。

3.组织参加第二届“健康湖南”全民运动会怀化市太极拳选拔赛、轮滑选拔赛、围棋象棋选拔赛、乒乓球选拔赛、羽毛球选拔赛。认真组织参加怀化市第六届少数民族体育运动会,我县参赛队伍获7块金牌、8块银牌、5块铜牌,团体金牌数获全市乙组第一,以团体总分227分获全市乙组第四名,创我县参加市少数民族体育运动会最好成绩,我县的民族健身操队还代表怀化市参加了省少数民族运动会。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

年初预算与年未执行数存在一定差距,主要原因一是上级专项项目资金在执行过程中比预算数增加;二是本级追加文化旅游发展专项资金及“三争”奖励资金;导致经费与年初预算、执行有差距。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将绩效目标自评报告在中方县人民政府门户网站上进行公开,广泛接受社会监督。

六、其他需要说明的情况

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来源:中方县文化旅游广电体育局