目 录

第一部分 2021年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（一）职能职责。本部门主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游资源开发及保护、广播影视工作的方针、政策和法律法规；拟定全县文化艺术规划、体育规划、旅游景区规划、旅游商品开发、广播影视事业及文化产业发展规划并指导实施；指导、推进全县文化艺术、体育、旅游、广播影视领域体制机制创新。

（二）机构设置。

（二）机构设置。中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室（加挂法规股牌子）、行政审批服务股、产业发展股、广播电视股、旅游管理股、竞赛训练股、文化文艺股、人事股、计划财务股、群众体育股、文物保护股等11个职能股室，下设文化市场综合执法局、文化馆、图书馆、荆坪管理处。核定编制70人（含二级机构），其中：行政及参公编制29人（局机关9人、文化市场综合执法局20人），事业编制37人，工勤编制4人(局机关1人、荆坪管理处3人)。实有在职人员83人，退休人员43人，遗嘱人员5人。现有车辆3台（局本级1台、县文化馆1台、县图书馆1台）。

二、部门预算单位构成

1、中方县文化旅游广电体育局本级

2、中方县文化市场综合行政执法大队

3、中方县文化馆

4、中方县图书馆

5、中方县荆坪管理处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,340.97万元，其中，一般公共预算拨款1,014.82万元，上级财政补助326.15万元。收入较上年增加91.31万元，上升7.31%。主要是经费拨款收入增加1.99万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加0.25万元，上级财政拨款预算增加89.07万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1,340.97万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1,145.3万元；社会保障和就业支出91.18万元；卫生健康支出43.33万元；住房保障支出61.16万元。支出较上年增加91.31万元，上升7.31%。主要是增加了上级补助专项项目(农村文化建设专项项目)的支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1,340.97万元，（含上级财政补助326.15万元），其中，文化旅游体育与传媒支出1,145.3万元，占85.41%；社会保障和就业支出91.18万元，占6.8%；卫生健康支出43.33万元，占3.23%；住房保障支出61.16万元，占4.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,007.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算333.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出333.3万元，主要用于公共文化场馆免费开放、乡镇（公社）老放映员生活困难补助、农村文化建设专项（含送戏下乡、宣传部三下乡活动）等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门本级、县文化市综合执法局、县文化馆、县图书馆、县荆坪管理处等5家行政事业单位的机关运行经费114.66万元，比上年预算减少3.13万元，下降2.66%。主要是人员支出减少（人员退休）。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、县文化市综合执法局、县文化馆、县图书馆、县荆坪管理处等5家行政事业单位“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费3.3万元，公务用车购置及运行费6.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.2万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少10.27万元，主要是因为公务用车购置及运行费减少1.45万元；公务接待费减少8.82万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额182.8万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算182.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1,340.97万元，其中，基本支出1,007.67万元，项目支出333.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、部门整体支出预算绩效目标申报表

10、项目资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。