附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：中方县荆坪管理处
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
7 |
7 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
|||
|
三公经费 |
0.65 |
|||||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
||||||
|
其中：公车购置 |
||||||
|
公车运行维护 |
||||||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
0.65 |
|||||
|
项目支出： （一个项目一行） |
6.12 |
12.24 |
||||
|
1、业务工作专项 |
||||||
|
2、运行维护专项 |
||||||
|
…… |
||||||
|
公用经费 |
7.67 |
4.99 |
3.64 |
|||
|
其中：办公经费 |
||||||
|
水费、电费、差旅费 |
||||||
|
会议费、培训费 |
||||||
|
政府采购金额 |
—— |
|||||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|||||
|
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
2 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
||||
|
过程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
6 |
||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
6 |
|||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8 |
8 |
|
|
履职效益 |
10 |
经济效益 |
5 |
对经济发展带来的直接影响和间接影响。 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
3 |
||
|
社会效益 |
5 |
对社会发展带来的直接影响和间接影响。 |
5 |
|||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 |
||||
|
总分 |
100 |
|
91 |
|||||
附件3
2019年度部门整体支出绩效自评报告
中方县荆坪管理处
中方县荆坪管理处整体支出绩效评价自评报告
根据中方县财政局《关于开展2019年度全县部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。
我单位为副科级事业单位，隶属于正科级行政单位中方县文体旅游广电新闻（出版局）的二级机构。
1、主要职责是：
主管荆坪文物保护和旅游开发；负责荆坪的统筹规划，对外宣传和旅游区的安全、市场管理等工作。
2、内设机构
内设机构：办公室。
3、人员情况
本单位核定编制7人，其中实际在职人员7人，临时工2人。年末实有9人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
主要用于在职人员的工资福利、社会保障缴费、各类政策规定奖的兑现；保障正常运转的公用支出和业务支出等。
中方县荆坪管理处2019年基本支出年初预算一般公共预算财政拨款53.1万元，包括人员经费 48.3 万元及日常公用经费4.8万元。本年度实际决算基本支出为66.4万元，本年度没有 “三公”经费的开支。
（二）项目支出
2019年度，本单位支出为12.24万元经费，主要用于景区卫生维护的临时工工资和精准扶贫古村专项费用。
三、部门整体支出绩效情况
（一）部门职责履行情况分析。
1、切实做好日常管理工作。我单位从当地村民中聘请了卫生员和保洁员各一名，负责平时景区卫生维护。2、农家乐管理。目前景区获得授牌农家乐共8家，我们结合本地实际情况，制定了包括消防安全和食品卫生安全等方面内容的农家乐管理制度，与各农家乐签订了管理责任状，督促和帮助各农家乐完善各项证照手续。3、景区消防安全管理。在古村内多处悬挂安全标语及警示牌，设置了多处宣传栏，将消防安全宣传小册子发到了古村内每一户村民手中，由管理处工作人员、荆坪村组干部人员组成的志愿消防队，制定了消防应急预案。4、切实做好景区导游及各项服务接待工作。作为我县对外服务的重要窗口，我管理处在为景区游客搞好服务的同时，积极协助做好了县里安排的各项接待工作。全年共接待各地游客8万余人，协助接待省市县各级领导。
四、存在的主要问题及下一步改进措施
所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为91分，在下一年度我单位将继续厉行节约，减少不必要的开支。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为91分，本年度我单位将在局机关公共平台上予以公开。
六、其他需要说明的情况
（一）后续工作计划。
我单位在2020年将荆坪景区大幅提升旅游品味，开阔游客市场。准备建设项目有图书馆、农家民宿。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
荆坪景区管理工作因经费不足，导致与同级景区相比管理严重落后。景区无游客接待中心；游客统计系统；无安全监控设备；无绿化维护人员。荆坪景区开发因历史原因滞后，景区功能不健全。希望县政府重视景区，局领导积极招商引资，请建设规划部门落实规划设计，各职能部门多将项目资金用在荆坪景区，完善基础设施。
中方县荆坪管理处
2020年6月25日
附件4-1
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
精准扶贫荆坪古村专项 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中方县荆坪管理处 |
实施单位 |
中方县荆坪管理处 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
|
10 |
10 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
3A景区整改、文化大院维修、提升景区标识标牌 |
3A景区整改、文化大院维修、提升景区标识标牌，免费开放正常运行 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1： 景区游览 |
1 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：正常接待 |
合格 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：整改到位 |
合格 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：正常运转 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
指标1：提升美化 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升景区品质服务游客 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： 与时俱进，良性发展 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意 |
98% |
98% |
10 |
9 |
基础设施不足 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）╳该指标分值。 |
|
4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
附件5
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分 值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
4 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
4 |
|
立项程序 规范性 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
3 |
||
|
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
|
|
决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
4 |
|
资金投入 |
预算编制 科学性 |
3 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
3 |
|
|
资金分配 合理性 |
3 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
3 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
3 |
|
预算执行率 |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
4 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
4 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
|
组织实施 |
管理制度 健全性 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
4 |
|
|
制度执行 有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
4 |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
8 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
8 |
|
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
8 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
|
产出时效 |
完成及时性 |
8 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
8 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
8 |
|
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
20 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
20 |
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
7 |
||
|
总分 |
100 |
|
|
99 |
||
注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。
附件6
中方县荆坪管理处项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。本年度财政拨入精准扶贫荆坪古村专项10万元，其中用于景区整改项目专项1.42万元，用于文化大院维修建设专项4.87万元 ，用于景点标识标牌建设3.72万元。
（二）项目绩效目标。本年度项目主要是用于3A景区整改、文化大院维修、提升景区标识标牌，免费开放正常运行项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
精准扶贫荆坪古村专项主要用于3A景区整改、文化大院维修、提升景区标识标牌，免费开放正常运行项目等，从而达到游客在景区游览过程中产生更舒适的体验，提高景区服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体系，丰富游客群众文化生活，让我们的社会公众及服务对象百分百满意。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
项目资金管理严格及绩效评价原则均按照财政部下发的相关法律法规执行。
（三）绩效评价工作过程。
本年度专项资金绩效评价均按照相关规定及程序进行。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价等级为99分，优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
精准扶贫荆坪古村专项是由国家财政部下拨的专项工作经费，主要用于本级景区（荆坪古村同为中方镇行政村落）正常运转及相关专项工作经费。
（二）项目过程情况。
精准扶贫荆坪古村专项是短期工作，但景区是长期受益使用，在资金管理及运用方面严格按相关制度及程序进行。
（三）项目产出情况。
精准扶贫荆坪古村专项在保障景区正常运转的前提下，厉行节约，保质保量确保正常景区开放及日常维护工作正常进行。
（四）项目效益情况。
提高景区服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体系，丰富游客群众文化生活，让我们的社会公众及服务对象百分百满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
附件：1.项目支出绩效自评表
2. 项目支出绩效评价指标评分表
附件4-1
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
精准扶贫荆坪古村专项 |
||||||||||||
|
主管部门 |
中方县荆坪管理处 |
实施单位 |
中方县荆坪管理处 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2.34 |
2.34 |
10 |
100% |
100 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1.89 |
1.89 |
1.89 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
确保3A景区正常运行 |
做好日常维护3A景区免费开放正常运行 |
||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
指标1： 景区卫生保洁 |
1 |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1：正常接待 |
合格 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：资金到位 |
合格 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：正常运转 |
0 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：提升景区清洁度服务游客 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1：垃圾处理 |
100% |
100% |
10 |
9 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：确保正常运营 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
指标1：游客满意 |
98% |
98% |
10 |
9 |
资金不足 |
||||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
附件5
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分 值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
4 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
4 |
|
立项程序 规范性 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
3 |
||
|
绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
4 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
|
|
决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
4 |
|
资金投入 |
预算编制 科学性 |
3 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
3 |
|
|
资金分配 合理性 |
3 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
3 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
3 |
|
预算执行率 |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
4 |
||
|
过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
4 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
|
组织实施 |
管理制度 健全性 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
4 |
|
|
制度执行 有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
4 |
||
|
产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
8 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
8 |
|
产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
8 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
8 |
|
产出时效 |
完成及时性 |
8 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
7 |
|
|
产出成本 |
成本节约率 |
8 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
8 |
|
|
效益 |
项目效益 |
实施效益 |
20 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
20 |
|
满意度 |
8 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
7 |
||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
||
注：单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标。
附件6
中方县荆坪管理处项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。本年度财政拨入荆坪古村景区公益性岗位补贴专项2.24万元，其中用于景区请卫生保洁的临时工1.87万元 ，用于其他对个人和家庭补助0.35万元。
（二）项目绩效目标。本年度项目主要是用于荆坪景区请卫生保洁的临时工维护荆坪卫生环境费用，确保景区开放正常运行项目。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
荆坪古村景区公益性岗位补贴专项主要用于荆坪景区请卫生保洁的临时工维护荆坪卫生环境费用，从而达到游客在景区游览过程中产生环境优美、心情舒畅的体验，提高景区服务度水平，提升环境完善景区基层公共服务体系，让游客有宾至如归的游览感觉，让我们的社会公众服务力争百分百满意。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
项目资金管理严格及绩效评价原则均按照财政部下发的相关法律法规执行。
（三）绩效评价工作过程。
本年度专项资金绩效评价均按照相关规定及程序进行。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
绩效评价等级为98分，优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
荆坪古村景区公益性岗位补贴专项是由国家财政部下拨的专项工作经费，主要用于本级景区（荆坪古村同为中方镇行政村落）正常运转及相关专项工作经费。
（二）项目过程情况。
荆坪古村景区公益性岗位补贴专项是长期工作，在资金管理及运用方面严格按相关制度及程序进行。
（三）项目产出情况。
精准扶贫荆坪古村专项在保障景区正常运转的前提下，厉行节约，保质保量确保正常景区开放及日常维护工作正常进行。
（四）项目效益情况。
提高景区服务水平，美化环境完善景区基层公共服务体系，让游客有宾至如归的游览体验，让我们的社会公众及服务对象百分百满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
附件：1.项目支出绩效自评表
2.项目支出绩效评价指标评分表
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