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中方县图书馆2019年度部门整体支出绩效自评报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-06-30 16:53 【字体:

一、单位概况

(一)单位基本情况。

1.主要职能:

积极广泛收集、整理、保存、利用各类图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物和网络信息等高质量高品位的文献信息资源,分门别类建立数据库、资源库。

通过馆内、电子阅览室网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务,为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务,传播人类文化科学知识。

2.机构情况:

中方县图书馆为股级全额拨款事业单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

中方县图书馆为股级全额拨款事业单位。核定编制4人,其中:事业编制4人,实有在职人员4人。有流动图书车1台。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

县图书馆2019年基本支出年初预算一般公共预算财政拨款28.63万元,包括人员经费25.58万元及日常公用经费3.05万元。本年度实际决算基本支出为33.56万元,本年度没有 “三公”经费的开支。

(二)项目支出

县图书馆2019年项目支出年初预算一般公共预算财政拨款0万元,实际支出为免费开放专项支出21.97万元,主要用于免费开放图书馆的正常运转的日常维护以及上年度结转的免费开放专项资金用于支付24小时智慧图书馆建设质保金等。资金管理方面严格按照专项资金管理制度对项目工程进行监督管理,支付专项资金,对需进行政府采购的专项工程严格按程序执行;三公经费的预算及开支在预算指标范围内。

三、部门整体支出绩效情况

(一)部门职责履行情况分析。

履行部门职责,通过馆内、电子阅览室网上流通阅览、书目参考、咨询答疑等各种形式和服务手段真诚为读者服务,为政府决策、经济发展、科技创新、学术研究提供高层次的知识支撑和信息服务,传播人类文化科学知识。

(二)社会经济效益分析。

当年取得的主要事业成效。

取得主要社会效益及经济效益:2019年县图书馆及24小时智慧图书馆继续增加图书藏书量,保障基本运行,方便人民群众。

(三)行政效能分析。

免费开放读书阅读工作有条不紊的进行与开展。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为92分,主要是公用经费较上一年度有所增加,在下一年度我单位将继续厉行节约,减少不必要的开支。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

所有基础数据来源均为年度预算及决算报表。绩效自评结果为92分,主要是公用经费较上一年度有所增加。本年度我单位将在局机关公共平台上予以公开。

六、其他需要说明的情况

(一)后续工作计划。

县图书馆拟搬迁新馆,需要购置办公设备及设施,每年进行流动图书车下乡服务及举办全民阅读活动。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

无。

附件:1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效评价指标评分表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:中方县图书馆

财政供养人员情况

编制数

2019年实际在职人数

控制率

 4

 4

100% 

经费控制情况

2018年决算数

2019年预算数

2019年决算数

三公经费

0.17

 

 

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

0.17

 

 

项目支出:        (一个项目一行)

114

15

21.97

    1、业务工作专项

114

 15 

19.52 

    2、运行维护专项

 

2.45

          ……

 

 

 

公用经费

8.78

3.01 

3.96 

    其中:办公经费

 

 

 

          水费、电费、差旅费

 

 

 

          会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2019年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

三公经费变动率

5

三公经费变动率≦0,5分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

 5

                                                                                                                                       

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

5 

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 0

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

三公经费控制率-三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

 7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 6

过程

预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)*8

 

 8

履职效益

10

经济效益

5

对经济发展带来的直接影响和间接影响。

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 

社会效益

5

对社会发展带来的直接影响和间接影响。

 

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%
(含)-90%,计4分;
70%
(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 

6

总分

100

92

附件6

中方县图书馆项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。本年度财政拨入免费开放专项经费21.97万元,其中用于图书馆免费开放专项19.52万元,用于24小时智慧图书馆建设专项质保金2.45万元 。

(二)项目绩效目标。本年度项目主要是用于图书馆免费开放正常运转经费,包括图书馆书籍新增及开展阅读活动等项目。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

免费开放专项主要用于县图书馆包括24小时智慧图书馆的图书购置及流动图书车的日常运行及维护,免费开放正常运转及开展读书阅读活动等,从而达到传播科学知识,提高广大群众科学文化知识水平,完善基层图书公共服务体系,丰富群众文化生活,让我们的社会公众及服务对象百分百满意。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目资金管理严格及绩效评价原则均按照财政部下发的相关法律法规执行。

(三)绩效评价工作过程。

本年度专项资金绩效评价均按照相关规定及程序进行。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

绩效评价等级为99优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

图书馆免费开放专项是由国家财政部下拨的专项工作经费,主要用于本级图书馆免费开放正常运转及相关专项工作经费。

(二)项目过程情况。

    免费开放专项是长期工作,在资金管理及运用方面严格按相关制度及程序进行。

(三)项目产出情况。

免费开放专项在保障图书馆正常运转的前提下,厉行节约,保质保量确保正常开放及开展读书活动的圆满完成。

(四)项目效益情况。

提高广大群众科学文化知识水平,完善基层图书公共服务体系,丰富群众文化生活,让我们的社会公众及服务对象百分百满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件:1.项目支出绩效自评

2.项目支出绩效评价指标评分

附件4

项目支出绩效自评表

2019年度)

项目名称

免费开放专项

主管部门

中方县图书馆

实施单位

中方县图书馆

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率B/A)

得分

年度资金总额

15

21.97

21.97

10

100%

10

其中:当年财政拨款

15

15

      上年结转资金

6.97

6.97

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

购置新书,开展读书活动,正常开放运行

图书馆免费开放正常运行




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1图书馆

1

100%

20

20

指标2

……

质量指标

指标1正常运转

合格

100%

10

10

指标2

……

时效指标

指标12019

正常运转

100%

10

10

指标2

……

成本指标

指标1正常运转

15

21.97

10

10

上年度设备质保金

指标2

……

效益指标(30)

经济效益

指标

指标1传播科学知识

100%

100%

15

15

指标2

……

社会效益

指标

指标1传播知识服务民众

100%

100%

15

15

指标2

……

生态效益

指标

指标1

指标2

……

可持续影响指标

指标1

指标2

……

满意度

指标(10)

服务对象满意度指标

指标1公众满意

100%

98%

10

9

设备老停电无空调

指标2

……

总分

100

99


附件5

项目支出绩效评价共性指标表(参考)

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

指标说明

得分

决策

 

 

项目立项

立项依据

充分性

4

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点:
项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;
项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;
项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;
项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;
项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

4

立项程序

规范性

3

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点:
项目是否按照规定的程序申请设立;
审批文件、材料是否符合相关要求;
事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3

绩效目标

绩效目标

合理性

4

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:
(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)
项目是否有绩效目标;
项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;
项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;

是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4

决策

绩效目标

绩效指标

明确性

4

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点:
是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
是否与项目目标任务数或计划数相对应。

4

资金投入

 

预算编制

科学性

3

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算编制是否经过科学论证;
预算内容与项目内容是否匹配;
预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;
预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

3

资金分配

合理性

3

项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:
预算资金分配依据是否充分;
资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。

3

过程

资金管理

资金到位率

3

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

3

预算执行率

4

项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%
实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

4

 

过程

资金管理

资金使用

合规性

4

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4

组织实施

 

管理制度

健全性

4

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点:
是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;
财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

4

制度执行

有效性

4

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点:
是否遵守相关法律法规和相关管理规定;
项目调整及支出调整手续是否完备;
项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

4

产出

产出数量

实际完成率

8

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%
实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

8

产出

产出质量

质量达标率

8

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%

质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

8

产出时效

完成及时性

8

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

8

产出成本

成本节约率

8

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。


成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。

8

效益

项目效益

实施效益

20

项目实施所产生的效益。

项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

20

满意度

8

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

7

总分

100

99

注:单位可以根据专项资金的管理要求和绩效要求增设个性指标



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来源:中方县文化旅游广电体育局