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中方县文化旅游广电体育局2020年部门预算公开说明

中方县文化旅游广电体育局2020年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

一、部门基本概况

(一)主要职能

本部门主要职责是:贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育、旅游资源开发及保护、广播影视工作的方针、政策和法律法规;拟定全县文化艺术规划、体育规划、旅游景区规划、旅游商品开发、广播影视事业及文化产业发展规划并指导实施;指导、推进全县文化艺术 、体育、旅游、广播影视领域体制机制创新。

(二)机构设置

中方县文化旅游广电体育局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、行政审批股、文化体育产业和旅游市场开发股、广播电影电视股、旅游行业管理股、竞技体育股、群众文体股、人事股、计划财务股、文物股等11个职能股室,下设文化市场执法局、文化馆、图书馆、荆坪管理处。核定编制77人(含二级机构),其中:行政编制9人,事业编制66人,工勤编制2人。实有在职人员87人,退休人员36人,遗嘱人员5人。现有车辆3台(局本级1台、县文化馆1台、县图书馆1台)。

二、 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、中方县文化旅游广电体育局本级;2、中方县文化市场综合执法局;3、中方县文化馆;4、中方县图书馆;5、中方县荆坪管理处。部门预算草案编报口径为单位本级及所属二级机构。

三、 部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括非税收入等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括中央补助地方公共文化服务体系建设专项费用等专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1249.66万元,其中,经费拨款1012.26万元;纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0.3万元;上级财政补助 237.10万元(其中上级财政补助公共预算拨款收入177.1、上级财政补助基金预算拨款收入60万元)。收入较去年减少474.65万元,主要是由以下几部分组成:⠼font face="仿宋" >经费拨款减少104.48万元(其中纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.25万元、纳入专户管理的非税收入拨款减少0.5万元);专项项目预算支出的收入减少369.42万元;一是基本支出预算收入减少;二是项目支出预算收入的减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1249.66万元,其中文化体育与传媒支出1045.99万元;社会保障和就业支出95.15万元;医疗卫生与计划生育支出44.92万元;住房保障支出63.6万元;。支出较去年预算减少474.65万元,主要是减少了经费拨款的预算支出和专项项目的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1012.56万元(其中经费拨款支出1012.26万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款支出0.3万元),具体安排情况如下:

(一)基本支出:1012.56万元,包括人员支出877.22万元;公用支出135.34万元。

(二)项目支出:0万元,我部门2020年度预算未安排涉及一般公共预算拨款的项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级、县文化市场综合执法局、县文化馆、县图书馆、荆坪管理处等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算117.79万元,比2019年预算减少0.08万元,基本与上年预算持平。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为19.77万元,其中,公务接待费12.12万元,公务用车购置及运行费7.65万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.65万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.48万元,主要是因为基本支出中公务接待略有缩减。

3、政府采购情况

2020年中方县文化旅游广电体育局所属各预算单位政府采购预算总额86万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算5元、政府采购服务预算21万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,中方县文化旅游广电体育局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年中方县文化旅游广电体育局单位项目绩效目标全覆盖237.1万元,其中上级财政补助专项项目预算拨款237.1万元(含上级财政补助基金预算60万元); 涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年单位项目绩效目标全覆盖629.58万元,其中上级财政补助专项项目预算拨款606.52万元(含上级财政补助基金预算120万元);涉及一般公共预算拨款23.06万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及一般公共预算拨款23.06万元。

6、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、单位专业性较强的名词解释

部门预算公开的表格情况

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 财政拨款收支总表

5. 一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

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