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2018年度专项资金绩效评价报告

附件1

财政支出绩效评价指标体系(参考

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

分值

具体指标

评价标准

自评得分

指标

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)   

1

目标明确(1分)   

1

目标细化(1分)    

1

目标量化(1分)

1

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

2

部门年度工作计划(1分)

1

针对某一实际问题和需求(1分)

1

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

3

项目调整履行了相应手续(1分)

1

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

1

办法健全、规范(1分)

1

因素全面合理(1分)

1

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

2

分配公平合理(3分)

3

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

1

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

2

不及时但未影响项目进度 (1分)

不及时并影响项目进度(0.5分)

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7分

7

依据不合规扣2分

截留、挤占、挪用    扣3-6分

超标准开支扣2-5分

超预算扣2-5分

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

3

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  (1分)

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分)   按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

2

制度执行严格(4分)

4

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

3

项目效果

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

8

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

4

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

4

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

8

总分

100

100

100

100


附件2


一、项目概况

1、项目单位基本情况。

1.主要职能:

1.贯彻执行文物工作方针、政策和文物法律、法规及宣传活动;2.收藏文物,弘扬民族文化;3.文物征集、鉴定、修复、保管;4.文物及相关研究;5.文物调查勘探;6.古籍收集、整理、出版;7.文物行政执法。

2.机构情况:

县文物所科级参照公务员管理全额拨款事业单位,有县博物馆一个二级机构。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

文物所核定编制5人,实有在职人数5人。县博物馆核定编制4人,现有在职人数4人。共计9人。

2、项目基本情况简介,包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

项目资金主要是用于全国重点文物保护单位荆坪村古建筑群消防工程专项经费400万元。主要实施内容是对荆坪村古建筑群七处国保单位进行消防工程的施工,目的是确保文物保护单位及当地村民游客的人身安全。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2018年财政预算拨款安排文物保护专项资金荆坪村古建筑群消防工程400万元到位。

2、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

2018年财政预算拨款安排文物保护专项资金荆坪村古建筑群消防工程400万元到位。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目资金管理主要按照《国家重点文物保护专项补助资金管理办法》及《湖南省文物保护专项补助资金管理办法》等有关法律法规执行。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

本年度专项资金不需进行项目招投标。荆坪村古建筑群消防工程的财评及招投标、施工均放在2019年实施。

2、项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

严格按照法律法规执行。

四、项目绩效情况

主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

全县辖区内的各级文物保护单位及文物库房得到有效保护,确保文物安全,文化遗产得到有效传承,让我们的社会公众及服务对象百分百满意。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

文物保护单位安全工作是我所工作的重中之重,需长期进行日常维护及安全巡查等工作。

2、主要经验做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

无。


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