中方县商务科技和工业信息化局2022年部门整体支出绩效自评报告

 

一、单位基本情况

(一）主要职能

1、商务工作职责：主要职责是负责全县招商引资、内外贸易、市场体系建设、商业网点规划、电子商务、涉企收费、成品油、报废汽车拆解回收、再生资源回收利用、旧货流通、流通领域食品安全等行政管理及协调工作；负责县本级及所辖镇（街道）的商贸服务业经济指标的统计和考核。

2、科技工作职责：主要是贯彻执行国家有关科技工作的方针政策和法律法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；组织拟定并实施科技发展的中长期规划和年度计划；研究提出高新技术发展计划及产业政策措施，并组织实施；负责申报、管理火炬计划、星火计划等各类科技计划并组织实施；负责科技成果的申报和重点科技成果的推广；组织开展科技扶贫等。

3、工业信息化工作职责：主要是拟定并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备的科研开发和推广应用；推动结构调整和优化升级；监督工业节能减排和资源综合利用工作；推进工业体制改革和管理创新；负责行政执法，维护公平竞争；指导相关行业协会工作等。

（二）机构情况

中方县商务科技工业信息化局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务审计股、人事股、行政审批股、运行监测股、投资规划股、信息化股、科学管理股、市场体系建设股、涉外经济股、电子商务股和执法大队等11个股室，下设投资促进事务中心、中小企业服务中心、新型墙体改革办、科技情报研究所、电力行政执法大队、中小企业培训中心等6个二级机构,没有二级预算单位。

（三）人员情况

核定编制61人，其中：行政编制9人，事业编制48人，工勤编制4人。实有在职人员63人，退休人员47人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度基本支出预算收入792.63万元；其中人员经费717.81万元，公用经费74.82万元。基本支出决算收入941.11万元，主要体现在工资福利支出838.1万元；商品服务支出51.96万元，对个人和家庭的补助50.94万元，资本性支出0.11万元。2022年度预算“三公”经费为55万元，其中：因公出国（境）费为0元，公务车运行及维护开支为3万元，因公接待为52万元；2022年度“三公”经费实际支出为8.84万元，其中：因公出国（境）费为0元，公务车运行及维护开支为0.42万元，因公接待为8.43万元。2021年度三公经费支出比2020年度减少17.44万元，主要原因为业务工作中公务接待减少。

（二）项目支出

2022年项目资金预算2060万元；实际支出4318.12万元，占总支出的82.11%（主要体现在一般公共服务支出1.81万元;科学技术支出2016.9万元；其他科学管理事务支出222万；技术研究与开发支出162.55万元；科技条件与服务支出10万；其他科学技术服务支出552.35万；文化和旅游管理事务支出20.16万；社会保障和就业支出126.5万元；卫生健康支出170.11万；节能环保支出15.8万元；城乡社区支出1712万元，主要用于智慧中方一期建设PPP项目运营补贴；农林水支出48.55万；资源勘探工业信息等支出75万；商业服务业支出47.93万；粮油物资储备支出83.36万。）

三、部门整体支出绩效情况

在我局2022年的工作中，我们紧紧围绕县委、县政府的年度工作目标，以“三高四新”战略为引领，积极推进“四城两区”建设。通过全体员工的共同努力，全年工业和商贸经济保持了健康良好的发展势头，科技工作也取得了较为理想的运行态势。我局在2022年的工作中，充分发挥了自身职能作用，为县域经济的发展做出了积极贡献。具体来说，我们主要从以下两个方面开展工作：

一方面，我局积极推进工业发展。全年累计工业总产值完成105.66亿元，同比增长6.6%；累计完成增加值29.87亿元，同比增长5.1%。此外，我们还完成工业企业增值税36472万元。县内制造业累计产值101.71亿元，同比增长7.4%，产值占县内总产值的96.3%。这些数据充分说明我局在促进工业发展方面取得了显著成效。

另一方面，我局也大力推进商贸经济和科技工作。在商贸经济方面，我们积极开展招商引资工作，并大力推进“湘商回归”工程。全年新签约省外项目20个，其中合同引资额10亿元（含）以上的产业项目1个，2亿元（含）至10亿元的产业项目3个，引进“三类500强”企业1家。省外境内到位资金33.173亿元，同比增长14.2%。在科技工作方面，我们积极推进项目纳规申报工作，全年完成规模以上工业企业纳规申报5家。

四、综合评价情况及评价结论

根据我局2022年的工作绩效和综合评价情况，我们对整体绩效的评价结论如下：

我局在2022年的工作中，充分发挥了自身职能作用，为县域经济的发展做出了积极贡献。在工业发展方面，我局采取了一系列有效措施，促进了工业总产值和增加值的稳步增长；在商贸经济方面，我局积极开展招商引资工作，大力推进“湘商回归”工程，取得了显著成效；在科技工作方面，我局积极推进项目纳规申报工作，为企业的发展提供了有力支持。因此，我局整体绩效评价结果为优秀。

五、绩效评价指标分析

为了更好地提高我局的绩效水平，我们对各项评价指标进行了深入分析：

（一）项目决策情况：我局在项目决策时充分考虑了项目的可行性和经济效益，确保项目符合县域经济发展的需要。同时，我们还加强了对项目的跟踪管理，及时发现并解决出现的问题，确保项目的顺利实施。

（二）项目过程情况：我局注重对项目实施过程的监督和管理，确保项目的质量和进度得到有效控制。同时，我们还加强了对项目资金的监管力度，防止资金被挪用或浪费。

（三）项目产出情况：我局注重对项目产出的管理和考核，确保项目的效益最大化。同时，我们还加强了对项目成果的宣传和推广力度，促进项目效益的进一步提升。

（四）项目效益情况：我局注重对项目效益的评价和分析，及时发现并解决项目效益不高等问题。同时，我们还加强了对项目投资回报率的考核力度，确保项目的经济效益和社会效益相统一。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在2022年的工作中，我们积累了一些经验及做法：一是注重对项目的全过程管理和监督；二是注重对项目资金的监管和考核；三是注重对项目成果的宣传和推广。

然而，我们也存在一些问题和原因：一是部分项目进度缓慢，未能如期完成；二是部分项目效益不高，未能达到预期效果；三是部分人员业务能力不足，影响了工作效率和质量。针对这些问题，我们将进一步加强对项目的管理和监督力度，提高人员业务素质和能力水平。

七、有关建议

为了进一步提高我局的绩效水平，我们提出以下建议：

1. 加强项目管理和监督力度，确保项目按时按质完成。

2. 完善项目资金监管机制，防止资金被挪用或浪费。

3. 加强人员业务培训和学习，提高人员业务素质和能力水平。

4. 积极协调相关部门和单位，共同推进县域经济发展。

八、其他需要说明的问题

在2022年的工作中，我们取得了一定的成绩，但也存在一些不足和问题。我们将进一步总结经验教训，加强自身建设，不断提高工作水平和绩效水平。同时，我们也将积极接受社会各界的监督和评价，为县域经济的发展做出更大的贡献。