一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（1）商务工作职责

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施。

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（2）科技工作职责

贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略；拟订全县科技发展规划和方针、政策，起草有关地方性科技政策，规章草案，并组织实施和监督检查。

统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。

会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。建立科技风险投资机制，为科技发展创造必要的环境和条件。

负责组织制订全县各类年度科技计划，提出各类科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议，并组织实施和监督管理。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（3）工业信息化工作职责

贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规。

拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全县国民经济和社会信息化；推进全县工业园区的建设与发展。

负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；

负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业。

2．机构情况。县商务科技和工业信息化局为正科级全额拨款行政单位。内设：行政机关，中方县中小企业服务中心，中方县科技情报研究所，中方县外商投资服务中心，中方县新型墙体材料中心，投资促进事务中心，中方县市场服务中心。

3．人员情况。全局年末实有人数63人，与去年比减少5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

按要求严格控制各项工作经费支出，完成各项职能任务和上级布置工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度预算收入年初预算数28526300元，其中：科学技术支出27167300元，社会保障就业支出667700元，卫生健康支出286600元，住房保障支出404700元。

（二）收入支出预算执行情况。

全年收入预算收入52,592,275.61元，其中财政拨款收入52,592,275.61元。全年预算支出52,592,275.61元，其中一般公共服务支出140,554.51元，科学技术支出28,348,975.60元，社会保障就业支出2,086,022.74元，卫生健康支出1,988,750.45元，节能环保支出158,000元，城乡社区支出17120000元，农林水支出485487.6元，资源勘探工业信息等支出750,000元，商业服务业等支出479,314.30元，粮油物资储备支出833,580.41元。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年预算收入决算数52,592,275.61元，比年初预算预算数增加23234024元。其中基本支出增加1484765元，主要是人员经费增加；项目支出增加22581210元，主要是由于增加了基本建设类项目智慧中方一期PPP项目、公共卫生应急物资储备资金、贫困地区工业企业吸纳当地贫困劳动力就业奖补、广富欣城项目安置房面积奖励、砖厂规划编制等项目。

2．收入支出结构分析。

（1）2022年预算收入决算数52,592,275.61元，全部是财政拨款收入。

2022年财政拨款支出52,592,275.61元，其中一般公共服务支出140,554.51元，科学技术支出28,348,975.60元，社会保障就业支出2,086,022.74元，卫生健康支出1,988,750.45元，节能环保支出158,000元，城乡社区支出17120000元，农林水支出485487.6元，资源勘探工业信息等支出750,000元，商业服务业等支出479,314.30元，粮油物资储备支出833,580.41元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年“三公”经费81971元，其中公务接待52801元，比上年减少37%主要是由于因疫情原因公务活动、客商来访减少，公务接待活动减少。公务车运行维护费29170元，比上年601%，主要是由于车辆老化维护维修费用增加。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：培训费支出7915元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入决算数52,592,275.61元，一般预算财政拨款收入占100%。

2022年财政拨款支出52,592,275.61元，其中基本支出占17.89%，项目支出占82.11%。

5.非财政拨款收入分析。

无非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

2022年财政拨款收入52,592,275.61元，财政拨款支出52,592,275.61元。年末无结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

指    标	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—	—
1.本年收入	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年财政项目增多，项目支出增加
其中：一般公共预算财政拨款	35,472,275.61	39,058,109.06	-3,585,833.45	-9.18
政府性基金预算财政拨款	17,120,000.00	3,748,943.81	13,371,056.19	356.66	智慧中方一期PPP项目支出增加
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0
*事业收入	0	0	0	0
事业单位经营收入	0	0	0	0
2.本年支出	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年财政项目增多，项目支出增加
其中：基本支出	9,411,065.42	8,732,310.30	678,755.12	7.77
（1）人员经费	8,890,405.21	8,207,502.57	682,902.64	8.32
（2）公用经费	520,660.21	524,807.73	-4,147.52	-0.79
项目支出	43,181,210.19	34,074,742.57	9,106,467.62	26.72	本年财政项目增加，项目支出增加
其中：基本建设类项目	17,120,000.00	10,959,528.81	6,160,471.19	56.21	智慧中方一期PPP项目支出增加
事业单位经营支出	0	0	0	0
3.年末结转和结余	0	0	0	0
其中：一般公共预算财政拨款	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	—	—	—	—	—
1.货币资金	0	0	0	0
2.财政应返还额度	0	0	0	0
3.房屋	7,647,946.88	7,647,946.88	0	0
4.车辆	1,084,943.00	1,084,943.00	0	0
5.在建工程	0	0	0	0
6.借款	0	0	0	0
7.应缴财政款	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	1	1	0	0
2.独立核算机构数	1	1	0	0
3.年末实有人数	110	68	42	61.76	增加以前年度退休人员
在职人员	63	68	-5	-7.35	人员调出、退休
其中：行政人员	26	24	2	8.33	行政人员调入
参照公务员法管理事业人员	0	0	0	0
非参公事业人员	37	44	-7	-15.91	人员调出、退休
离休人员	0	0	0	0
退休人员	47	47	0	0
4.年末其他人员数	0	0	0	0
5.年末学生人数	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	3,120.00	3,120.00	0	0
车辆数量（辆）	5	5	0	0
2.“三公”经费支出	81,971.00	88,441.71	-6,470.71	-7.32
其中：因公出国（境）费	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	29,170.00	4,157.71	25,012.29	601.59	车辆维修维护费用增加
其中：公务用车购置费	0	0	0	0
公务用车运行维护费	29,170.00	4,157.71	25,012.29	601.59	车辆维修维护费用增加
公务接待费	52,801.00	84,284.00	-31,483.00	-37.35	公务活动、客商来访减少，公务接待活动减少
3.培训费	7,915.50	0	7,915.50	0
4.会议费	0	0	0	0
5.机关运行经费	520,660.21	524,807.73	-4,147.52	-0.79
6.年初预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	28,526,300.00	29,062,500.00	-536,200.00	-1.84
本年支出合计	28,526,300.00	29,062,500.00	-536,200.00	-1.84
年末结转和结余	0	0	0	0
7.全年预算数	—	—	—	—	—
本年收入合计	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年度预算调整，项目收入增加
本年支出合计	52,592,275.61	42,807,052.87	9,785,222.74	22.86	本年度预算调正，项目支出增加
年末结转和结余	0	0	0	0

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。项目目标绩效按照项目完成进度进行资金拨付，部分项目完成良好。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。单位整体支出绩效实现年初预定目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。本单位对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报,决算报表全部通过审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。本单位对决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。无

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议。无

3.对部门决算其他管理工作的建议。无。

 

 

 

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%