目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市制定的人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导乡镇劳动保障站建设；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关企事业单位工资收入和福利分配综合管理。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实机关事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，组织实施专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来中方（回中方）工作或定居政策；拟订全县专业技术骨干人才出入国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才管理办法并组织实施。

8、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中方县人力资源和社会保障局内设机构17个，分别是办公室、规划财务股、基金监督股（县基金监督联席办）、监察室、工资福利股（表彰奖励股、工资改革办、退休人员服务中心）、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股、职改办）、就业促进与失业保险股(职业能力建设股）、社会养老保险股、工伤保险股、人力资源服务中心人事股、劳动关系监察股、劳动人事争议仲裁院、法规股、行政审批政务服务股、社会保障、信息服务中心、党建办。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中方县人力资源和社会保障局部门预算编制范围包括：中方县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2638.39万元，其中，一般公共预算收入863.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1775.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加7.47万元，主要原因是根据上年度就业补助资金测算今年就业补助资金，预算数增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2638.39万元，其中，社会保障和就业支出2552.69万元，卫生健康支出35.53万元，住房保障支出50.16万元。支出较上年增加7.47万元，主要原因是根据上年度就业补助资金测算今年就业补助资金，预算数增加，支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2638.39万元，其中，社会保障和就业支出2552.69万元，占96.75%，卫生健康支出35.53万元，占1.35%，住房保障支出50.16万元，占1.90%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数853.89万元，占总支出的比重为32.36%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费717.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费136.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1784.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出9.50万元，主要用于开展基金监督检查、教育培训、三方安全评估、三方审计等基金监督日常工作；其他就业补助支出1775.00万元，主要用于就业相关支出，如安排公益性岗位支出、职业培训补贴支出、社保补贴支出，以及其他符合条件的就业补助支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费136.76万元，比上年预算减少3.06万元，下降2.19%，主要原因是人员与上年相比减少，导致机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.80万元，其中，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行费4.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.60万元，主要原因是按照“三公”经费“只减不增”原则，从严控制“三公”经费预算，进一步减少三公经费预算。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.20万元，拟召开继续教育培训，人数54人，内容为事业单位工作人员后续教育；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2638.39万元，基本支出853.89万元，单位项目支出1784.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。