目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、会同有关部门拟订全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实；会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监管；编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位工资收入和福利分配综合管理。贯彻执行国家工资和上级福利政策；会同有关部门拟订全县企事业单位人员和离退休人员福利办法并组织实施；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况；按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责县直事业单位工作人员因工（公）伤致残鉴定及应享受待遇的审批工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作。会同有关部门拟订吸引留学人员来中方（回国）工作、定居和国（境）外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动

（二）机构设置

中方县人力资源和社会保障局单位内设机构包括：内设机构18个，分别为办公室、规划财务股、基金监督股、监察室、工资福利股、事业单位人事管理股、就业促进与失业保险股、社会养老保险股、工伤保险股、人力资源服务中心、人事股、劳动监察大队、劳动关系股、劳动人事争议仲裁院、法规股、行政审批政务服务股、社会保障信息服务中心、党建办。

二、部门预算单位构成

纳入2024年中方县人力资源和社会保障局部门预算编制范围包括：中方县人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2630.92万元，其中，一般公共预算收入876.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1754.00万元。收入较上年减少27.78万元，原因是人员变动，导致人员类经费收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2630.92万元，其中，文化旅游体育与传媒支出50.84万元，社会保障和就业支出2580.08万元。支出较上年减少27.78万元，原因是人员减少，导致人员类支出比上一年减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2630.92万元（含上级财政补助1754.00万元），其中，文化旅游体育与传媒支出50.84万元，占1.93%，社会保障和就业支出2580.08万元，占98.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数867.42万元，占总支出的比重为32.97%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费727.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费139.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算1763.50万元，占总支出的比重为67.03%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出9.50万元，主要用于基金监督日常工作，其他就业补助支出1754.00万元，主要用于就业服务工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费111.48万元，比上年预算增加16.71万元，上升17.63%，主要原因是专项业务经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为6.40万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费4.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.90万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.10万元，主要原因是加强三公经费管理，降低行政运行成本，进一步压减支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.10万元，拟开展业务、事业单位后续培训，人数4人，内容为仲裁员培训、劳动监察培训、事业单位后续培训等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额2.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2630.92万元，基本支出867.42万元，单位项目支出1763.50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。