目  录

 

第一部分  中方县机关事业单位社会保险局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中方县机关事业单位社会保险局概况

 

一、  部门职责

本单位主要职责是：负责办理全县事业单位养老保险及职业年金参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人账户建账与管理、待遇核定与发放、保险关系转移接续、档案管理等相关业务的办理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、业务股、财务股。

编制数10人，实有人数9人，借调人员2人，合计11人。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中方县机关事业单位社会保险局本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  中方县机关事业单位社会保险局2019年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中方县机关事业单位社会保险局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1585.35万元，与2018年度相比，收支减少6108.26万元，减少比率385%。主要变动原因：缩减日常公用开支，跟部分单位退休人员工资及补助。

二、收入决算情况说明

2019年度度财政拨款收入1585.35万元，其中一般公共预算财政拨款1585.35万元，占总收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占总收入的0%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度度支出1585.35万元，其中基本支出1581.66万元（包括人员经费1566.11万元，日常公用经费15.55万元），占总支出的99.77%；其中项目支出3.69万元，占总支出的0.23%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1585.35万元，与2018年相比收支减少6108.26万元，减少比率385%。主要变动原因：缩减日常公用开支，跟部分单位退休人员工资及补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1585.35万元，占2019年度支出合计的100%，与2018年相比，2018年减少6108.26万元，减少比率385%。主要变动原因：缩减日常公用开支，跟部分单位退休人员工资及补助。

（二）财政拨款支出决算结构情况：

 2019年度财政拨款总支出1585.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3.69万元，占总支出的0.23%，社会保障和就业支出1579.21万元，占总支出的99.61%，卫生健康支出2.45万元，占总支出的0.16%。

支出项目	支出金额	占支出比例	备注
文化旅游体育与传媒支出	3.69	0.23%
社会保障和就业支出	1579.21	99.61%
卫生健康支出	2.45	0.16%
支出合计	1585.35	100.00%

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为109.17万元，支出决算数为1585.35万元，完成年初预算的1021.09%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加，此款项为退休人员养老金多领退回。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为77.8万元，支出决算为63.02万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为8万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的275.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1476万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加，此款项为机关事业单位退休人员养老金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算10.36万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减。

9、住房公积金（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1581.66万元，其中：人员经费1566.11万元，占基本支出的99.02%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费15.55万元，占基本支出的0.98%，主要包括办公费、电费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与2018年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%0。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严格管控三公经费支出，与2019年相比减少（增加）0万。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与2018年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度预算严格按照规定编制，认真执行，及时填制、及时上报，及时公开，并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作，有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.55万元，比年初预算数增加8.35万元，增长53.69%。主要原因是：预算追加。

（二）一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

一、名词解释

 

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款收入。

2、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、社会保障和就业支出：指单位包括实行参公单位的基本支出。

5、医疗卫生与计划生育支出：指单位安排的单位工作人员的医疗补助经费。

6、财政对社会保障基金的补助：指县级财政对企业养老保险基金待遇支付的补助和军转干的补助。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买和服务的各项资金，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分

附 件：机关社保局2019年部门决算公开