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2019年度中方县企业社会保险局部门决算

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-10-30 11:03 【字体:

第一部分中方县企业社会保险局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   中方县企业社会保险局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规。2、负责辖区内参保单位和个人养老征收、管理、审核、拨付。3、承办辖区参保单位社会保险登记、保险关系转移,灵活就业人员参保、续保工作4、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇,按时足额发放养老金,宣传、征缴社会保险工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、业务股、退管股、稽核股、财务股。

    我局核定编制10人,其中:事业编制10人,实有在职人员7人,其中借调2人,离退休人员3

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中方县企业社会保险局本级。

第二部分 中方县企业社会保险局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分   中方县企业社会保险局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入88.63万元与201884.73万元相比增加了3.9万元,增加幅度为4.6%,是因为2019年度有项目收入。2019年度总支出88.63万元与201886.32万元相比增加了2.32万元,增加幅度为2.68%,主要是因为2019年度有项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度总收入88.63万元,其中:财政拨款收入88.63万元,占100%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度总支出88.63万元,其中:基本支出81.83万元,占92.33%。项目支出6.8万元,占7.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款总收入88.63万元,与201884.73万元相比增加了3.9万元,增加幅度为4.6%,是因为2019年度有项目收入。2019年度财政拨款总支出88.63万元与201886.32万元相比增加了2.32万元,增加幅度为2.68%,是因为2019年度有项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款总支出88.63万元,占2019年度支出合计的100%,与201886.32万元相比增加了2.32万元,增加幅度为2.68%,是因为2019年度有项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款总支出88.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出86.61万元,占总支出的97.72%,卫生健康支出2.02万元,占总支出的2.28%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为131.9万元,支出决算数为88.63万元,完成年初预算的67.19%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为66万元,支出决算为50.09万元,完成年初预算的75.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭,压缩开支。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为1.53万元,支出决算为16.03万元,完成年初预算的1047.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算8.09万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的112.43%,决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为9.4万元,支出决算为11.09万元,完成年初预算的117.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗(项)。

年初预算为2.02万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数。

7住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金(项)。

年初预算为4.86万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减

8、专项项目支出(类)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(款)基金县级配套资金(项)。

年初预算为40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是此款项为财政配套基金,不纳入决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出81.83万元,其中:人员经费75.69万元,占基本支出的92.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等;日常公用经费6.14万元,占基本支出的7.5%,主要包括办公费、电费、邮电费、手续费、差旅费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.04万元,完成预算的40%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算0%

公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.04万元,完成预算的40%,决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约,严格管控三公经费支出,20180.05万元相比减少0.01万元,减少20%,减少的主要原因是本单位厉行节约,严格管控三公经费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.04万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.04万元,全年共接待来访团组2个、来宾11人次,主要是业务学习与交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度预算严格按照规定编制,认真执行,及时填制、及时上报,及时公开,并按照预算绩效管理办法对预算进行预算绩效评价。主要包括预算编制的准确完整性、预算执行的有效性、预算编制及执行的规范性三个方面进行绩效评价。通过加强对预算绩效的管理工作,有效提高了我镇财政资金收支的规范和使用效益。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出6.14万元,比年初预算数5.6万元增加0.54万元,增长9.64%。主要原因是2019年度预算追加。

(二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费0万元;开支培训费0万元,举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额1.31万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

一、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款收入。

2、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、年初结转和结余:指单位上年结转本年度使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、社会保障和就业支出:指单位包括实行参公单位的基本支出。

5、医疗卫生与计划生育支出:指单位安排的单位工作人员的医疗补助经费。

6、财政对社会保障基金的补助:指县级财政对企业养老保险基金待遇支付的补助和军转干的补助。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买和服务的各项资金,包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

件:企保局2019年部门决算公开表


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来源:中方县人力资源和社会保障局