根据会议安排，现将我县2023年预算调整方案（草案）报告如下。

一、预算调整原因

结合本年预算执行情况，我县年初财政预算调整的主要原因有：一是受经济低位运行及国家减税降费政策影响，一般公共预算收入预估不能实现年初预算目标，需对其进行调减；二是省财政下达我县新增一般债券和专项债券，需对预算收支进行调增；三是隐性债务还本付息从基金预算调入一般公共预算列支；四是政府性基金预算及社会保险基金预算本级收入增加适当增列支出。

二、2023年地方政府新增债券安排情况

新增债券额度到位情况：我县地方政府新增债券额度48880万元（不含再融资债券），其中一般债券额度6880万元（含新增外贷753万元），专项债券额度42000万元。

新增一般债券支出安排6880万元，其中：1.县芙蓉学校建设项目1000万元；2.“三馆一宫一中心”室内装修工程400万元；3.“四校五园”基础设施建设776万元；4.2021年省重点民生实事“雪亮工程”建设项目300万元；5.2022年省重点民生实事“雪亮工程”建设项目300万元；6.农村团寨消防水改工程200万元；7.外贷项目（世界银行贷款中方县农田污染综合管理）753万元；8.义务教育学校维修改造项目200万元；9.农村安防工程500万元；10.水库除险加固项目1890万元；11.吉果果、桐木葡萄园、花桥芭蕉溪基地产业路项目281万元；12.疫情防控能力建设80万元；13.乡村振兴项目（黄溪古村文旅融合）200万元。

新增专项债券支出安排42000万元，其中：1.怀化国际（东盟）物流产业园中方分园一期建设项目18000万元；2.怀化桥隧装备制造产业基地标准厂房建设项目12200万元；3.农村人居环境整治项目7000万元；4.城区停车场及充电桩项目4800万元。

三、一般公共预算调整方案（草案）

（一）拟调增一般公共预算收入11043万元，具体是：

1.拟调减地方收入5714万元：2023年我县地方收入预计完成55866万元，比年初预算61580减少5714万元；

2.拟调增上级补助收入1590万元：2023年我县上级补助收入预计完成179884万元，比年初预算178294万元增加1590万元，其中财力性补助收入95500万元，比年初预算增加1590万元，主要为均衡性财力增加；

3.拟调增债务转贷收入6880万元：2023年省财政厅下达我县地方政府新增一般债券额度6880万元；

4.拟调增上年结余收入42万元；

5.拟调增调入资金7771万元：目前完成其他调入资金211万元，预计基金调入资金7560万元，合计7771万元；

6.拟调增动用预算稳定调节基金474万元：2022年地方收入超收474万元按《预算法》规定当年不能动用，用于补充预算稳定调节基金，由于2023年一般公共预算支出缺口大，将预算稳定调节基金474万元调入弥补缺口。

以上调整后，一般公共预算收入总计由年初预算的239874万元调整为250917万元。

（二）拟调增调入资金及新增一般债券收入安排的支出11043万元，具体是：

1.拟调增调入资金安排的本级财力支出4153万元；

2.拟调增新增一般债券收入安排的一般债券支出6880万元；

3.拟调增调入资金安排的债务还本支出10万元。

以上调整后，一般公共预算支出总计由年初预算的239874万元调整为250917万元，收支平衡。

（三）存量资金收回及安排使用情况：本年共收回存量资金192万元，全部为2021-2022年度乡村振兴结余资金，目前已全部通过乡村振兴项目库继续安排用于乡村振兴相关支出。

四、政府性基金预算调整方案（草案）

(一)拟调增政府性基金预算收入46610万元，具体是：

1.拟调增城市基础设施配套费收入1600万元；

2.拟调增污水处理费收入100万元；

3.拟调增上级补助收入1300万元；

4.拟调增专项债务转贷收入42000万元；

5.拟调增上年结余1610万元。

以上调整后，政府性基金预算收入总计由年初预算的46940万元调整为93550万元。

（二）拟调增政府性基金预算支出46610万元，具体是：

1.拟调减国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出13460万元；

2.拟调增其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1600万元；

3.拟调增其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出100万元；

4.拟调增专项债券支出42000万元；

5.拟调增上级转移支付支出2910万元；

6.拟调增债务还本支出5900万元；

7.拟调增调出资金7560万元。

以上调整后，政府性基金预算支出总计由年初预算的46940万元调整为93550万元，收支平衡。

五、社会保险基金预算调整方案（草案）

拟调增社会保险基金收入1606万元，调增社会保险基金支出1566万元，调增本年收支结余和滚存结余各40万元，具体是：

（一）机关事业单位基本养老保险基金

1.拟调增机关事业单位基本养老保险基金收入870万元；

2.拟调增机关事业单位基本养老保险基金支出870万元。

（二）城乡居民基本养老保险基金

1.拟调增城乡居民基本养老保险基金收入736万元；

2.拟调增城乡居民基本养老保险基金支出696万元；

3.拟调增本年收支结余40万元，调增年末滚存结余40万元。

以上预算调整方案（草案）提请会议审议。

 

附表：1．2023年一般公共预算调整方案（草案）

2．2023年一般公共预算支出调整明细表

3．2023年一般债券资金安排计划表

      4．2023年收回存量资金安排使用情况表

5．2023年政府性基金预算调整方案（草案）

6．2023年政府性基金支出调整明细表

7．2023年专项债券资金安排计划表

8．2023年社会保险基金预算调整方案（草案）

      9．2023年机关事业单位养老保险基金预算调

整明细表

     10．2023年城乡居民基本养老保险基金预算调整明细表

 

相关附件

• 2023年预算调整（草案）.xlsx