关于中方县2021年预算调整草案的报告
关于中方县2021年预算调整草案的报告
—2021年12月22日在县六届人大常委会第三次会上
县人民政府
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，我向会议报告2021年预算调整草案，请予审查。
一、2021年地方政府新增债券安排情况
新增债券额度下达情况。2021年，省财政厅下达我县地方政府新增债券限额39600万元，其中一般债券8000万元（含新增外贷限额1561万元），专项债券31600万元。
新增一般债券支出安排。1．农村公路建设支出1152万元；2．县城芙蓉学校建设2200万元；3．棚改安置区建设300万元；4．农村综合服务平台300万元；5．乡镇污水管网建设300万元；6．三馆一中心建设300万元；7．世行贷款耕地质量提升1561万元；8．小水库除险加固209万元；9．县城污水处理厂配套管网提标扩能项目490万元；10．“三校五园”基础设施建设800万元；11．水质自动监测项目100万元；12．香樟西路绿化、滨江中路强电入地项目288万元。
新增专项债券支出安排。1．中方县荆坪古村创AAAA景区基础设施建设项目16500万元；2．省级工业集中区新材料产业园标准化厂房建设项目12100万元；3．乡镇污水一体化建设3000万元。
二、一般公共预算调整方案（草案）
（一）拟调减本年一般公共预算收入3780万元，具体是：
1．拟调增上级补助收入2505万元。2021年我县上级补助收入预计完成165800万元，比预算163295万元增加2505万元。其中财力性补助预计完成82035万元，较年初预算增加6340万元；专项转移支付预计完成83765万元，较年初预算减少3835万元。
2．拟调增债务转贷收入8000万元。2021年，省财政厅下达我县地方政府新增一般债券额度8000万元。
3．拟调增上年结余2046万元。根据2020年决算批复情况，上年结转2046万元。
4．拟调入预算稳定调节基金289万元。2020年地方收入超收289万元按《预算法》规定当年不能动用，用于补充预算稳定调节基金，由于2021年一般公共预算支出缺口大，将预算稳定调节基金289万元调入弥补缺口。
5．拟调减调入资金16620万元。年初预算拟从政府性基金结余调入资金16620万元，根据预算执行情况，预计政府性基金预算调入无法实现，调减16620万元。
（二）拟调减本年一般公共预算支出3780万元，具体是：
1．拟调减年初预算安排本级支出14235万元。考虑今年一般公共预算收支缺口大，根据目前年初预算执行情况，对目前仍未下达到单位的年初预算安排支出进行调减，共调减本级支出14235万元。其中：坐实职业年金调减1200万元，差额、自收自支人员工资（含社保定额补助，补足养老、职业年金欠缴部分）调减300万元，新录用人员和退伍安置调减800万元，公益性岗位、临聘人员专项经费调减1000万元（通过就业资金统筹调整），公车补贴职级并行和事业单位车改因执行时间调减1100万元，工资调标预留调减900万元，死亡抚恤预留调减300万元；县本级安排的专项项目支出调减5657万元；预备费根据实际支出预计调减2695万元；债务付息调减283万元（统筹乡村振兴资金安排）。
2．上级专项转移支付支出调减3835万元。
3．拟调增必要支出14290万元。一般债券和上年结余纳入预算调整；根据实际工作需要，对今年确需安排的年度绩效（一次性生活补助）、五新公司招商引资合同奖励、人大换届选举、党史学习教育等专项支出调增支出14290万元。其中：
拟调增新增一般债券支出8000万元。
拟调增上年结余结转支出2046万元。根据2020年决算，上年结转上级专项资金2046万元增加相应专项支出。
拟调整县本级专项支出4244万元，主要包括：
拟调增在职人员（离退休人员）绩效保障（一次性生活补助）补差1022万元。原在职人员按人均1万元预算，实际按人均1.1万元发放，离退休人员一次性生活补助原按0.4万元/人预算，现按0.5万元/人发放。
拟调增五新公司招商引资合同奖励747.6万元。
拟调增2020年增收节支奖励305万元。
拟调增优抚对象抚恤补助300万元，因人员核减，上级转移支付减幅较大，县本级配套预计需增加400万，通过退役军人县本级相关专项余额调剂100万元，通过预算调整安排300万元。
拟调增2018年企业职工养老保险县级财政补助资金246万元。
拟调增消防器材采购120万元。
拟调增党史学习教育经费113.46万元。
拟调增粮食安全专项96万元。
拟调乡镇人大换届选举经费90万元。
拟调增解决中兴学校9.16事件经费84万元。
拟调增铁路沿线视频监控系统建设经费79.7万元。
拟调增沪昆铁路平改立征地拆迁补偿资金76.4万元。
拟调增追回杨丽军企业社保资金74万元。
拟调增工作室（三室）建设经费72万元。
拟调增电子物证实验室60万元。
其他通过调整的支出757.84万元。
以上调整后，2021年一般公共预算收入总计由年初预算的243212万元调整为239432万元,调减3780万元；一般公共预算支出总计由年初预算的243212万元调整为239432万元，调减3780万元，实现收支平衡（具体调整情况见附件1、附件2、附件3）。
三、政府性基金预算调整方案（草案）
（一）拟调增本年政府性基金预算收入28170万元，具体是：
1．拟调减国有土地使用权出让收入7320万元。
2．拟调减城市基础设施配套费收入200万元。
3．拟调增污水处理费收入20万元。
4．拟调增债务转贷收入31600万元。
5．拟调增上级转移支付收入1442万元。
6．拟调增上年基金结余2628万元。
（二）拟调增本年政府性基金预算支出28170万元，具体是：
1．拟调增政府性基金支出44790万元。其中：拟调增征地和拆迁补偿支出8669万元，拟调减土地开发成本3893万元，拟调减土地出让业务支出500万元，拟调增其他国有土地使用权出让安排的隐性债务付息支出7652万元；拟调减城市基础设施配套支出200万元；拟调增污水处理费安排的支出20万元；拟调增专项债券支出31600万元；拟调增上级转移支付支出1442万元。
2．拟调减政府性基金调出16620万元。年初预算拟调出资金16620万元用于弥补一般公共预算收支缺口，但今年基金收入预计难以实现年初预算，预计无调出资金。
以上调整后，2021年政府性基金预算收入总计由年初预算的59600万元调整为87770万元，调增28170万元；政府性基金预算支出总计由年初预算的59600万元调整为87770万元，调增28170万元，收支平衡（具体见附件4、附件5、附件6）。
四、社保基金预算调整方案（草案）
根据社保基金的征缴情况，结合年度支出预计，拟调增城乡居民基本养老保险基金收入1063万元，调增城乡居民基本养老保险基金支出110万元，调增本年城乡居民基本养老保险基金收支结余953万元，调增年末滚存结余953万元。拟调减失业保险基金本年支出25万元，调增本年失业保险基金结余25万元，调增年末滚存结余25万元（具体见附件7、附件8）。
附件：1．2021年一般公共预算调整方案（草案）
2．2021年一般公共预算本级支出调整明细表
3．2021年新增一般债券支出安排明细表
4．2021年政府性基金预算调整方案（草案）
5．2021年政府性基金预算支出调整明细表
6．2021年新增专项债券安排明细表
7．2021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表
8．2021年失业保险基金预算调整表
附件1
2021年一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
预算调整数 |
变动情况 |
项目 |
预算数 |
预算调整数 |
变动情况 |
|
地方收入合计 |
51,205 |
51,205 |
|
一般公共预算支出合计 |
227,310 |
223,530 |
-3,780 |
|
转移性收入 |
192,007 |
188,227 |
-3,780 |
本级财力支出 |
136,710 |
126,719 |
-9,991 |
|
上级补助收入 |
163,295 |
165,800 |
2,505 |
上级转移支付支出 |
87,600 |
83,765 |
-3,835 |
|
财力性补助 |
75,695 |
82,035 |
6,340 |
新增一般债券支出 |
|
8,000 |
8,000 |
|
专项转移支付 |
87,600 |
83,765 |
-3,835 |
年末结余支出 |
|
2,046 |
2,046 |
|
转贷地方政府债券收入 |
12,092 |
20,092 |
8,000 |
转移性支出 |
15,902 |
15,902 |
|
|
置换一般债券收入 |
12,092 |
12,092 |
|
上解上级支出 |
3,810 |
3,810 |
|
|
新增一般债券收入 |
|
8,000 |
8,000 |
补助下级支出 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
|
2046 |
2,046 |
年终结余 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
2,046 |
2,046 |
结转 |
|
|
|
|
净结余 |
|
|
|
净结余 |
|
|
|
|
调入资金 |
16,620 |
|
-16,620 |
债务还本支出 |
12,092 |
12,092 |
|
|
调入预算稳定调节基金 |
|
289 |
289 |
补充预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
收入总计 |
243,212 |
239,432 |
-3,780 |
支出总计 |
243,212 |
239,432 |
-3,780 |
附件2
2021年一般公共预算本级支出调整明细表
单位：万元
|
单位 |
年初预算项目内容 |
预算数 |
拟调整数 |
调整后金额 |
|
合计 |
|
51435 |
-9991 |
41444 |
|
一、 |
调减年初预算支出 |
51435 |
-14235 |
37200 |
|
|
1、工资福利等人员经费，其中： |
29378 |
-5600 |
23778 |
|
政府掌握 |
坐实职业年金 |
1700 |
-1200 |
500 |
|
政府掌握 |
公车补贴（含职级并行） |
1498 |
-200 |
1298 |
|
政府掌握 |
差额、自收自支人员工资、社保定额补助，补足养老、职业年金欠缴部分 |
2747 |
-300 |
2447 |
|
政府掌握 |
政府临聘人员工资、津贴、社保（统筹就业资金） |
1269 |
-1000 |
269 |
|
政府掌握 |
新录用人员和退伍安置 |
908 |
-800 |
108 |
|
政府掌握 |
事业单位车补（执行半年） |
1700 |
-900 |
800 |
|
政府掌握 |
死亡抚恤经费 |
2000 |
-300 |
1700 |
|
政府掌握 |
工资调标预留 |
1000 |
-900 |
100 |
|
|
2、县级专项资金，其中： |
15080.4 |
-5657.4 |
9423 |
|
政府掌握 |
高质量发展专项:旺市融城契税奖补 |
400 |
-98 |
302 |
|
政府掌握 |
项目前期经费 |
800 |
-200 |
600 |
|
政府掌握 |
健康扶贫兜底 |
1154 |
-338 |
816 |
|
政府掌握 |
驻村工作队员补助 |
800 |
-100 |
700 |
|
政府掌握 |
驻村工作队经费及驻村工作队补助（第一书记2万元/村） |
246 |
-100 |
146 |
|
政府掌握 |
招商引资专项 |
100 |
-50 |
50 |
|
县发改局 |
府投资项目概算评审费、可研报告专家评估费 |
28 |
-28 |
0 |
|
政府掌握 |
农信担风险补偿200万、聘用人员经费20万 |
220 |
-200 |
20 |
|
县社会保障服务中心 |
机关事业单位养老保险基金补助 |
2100 |
-1500 |
600 |
|
县自然资源局 |
耕地开垦费 |
1000 |
-200 |
800 |
|
县自然资源局 |
不动产确权登记和执法专项（通过专户安排） |
308 |
-150 |
158 |
|
县林业局 |
迎丰公园植物园 |
100 |
-80 |
20 |
|
县疾控中心 |
二类疫苗款（调整纳入专户管理） |
200 |
-150 |
50 |
|
县机关事务中心 |
老县委管理工作经费（专户管理） |
56.4 |
-56.4 |
0 |
|
各乡镇 |
村级运转经费 |
4880 |
-900 |
3980 |
|
县城管执法局 |
城市环卫支出（调整转列政府性基金城市配套费支出） |
883 |
-300 |
583 |
|
县公安局 |
业务技术用房、雪亮工程尾款（年初预算非税安排的支出，收入尚未实现） |
1805 |
-1207 |
598 |
|
|
3、预备费 |
3000 |
-2695 |
305 |
|
|
4、债务付息支出 |
3977 |
-283 |
3694 |
|
二、 |
拟调增项目 |
|
4244.4 |
4244.4 |
|
各单位 |
2020年年度绩效提标、退休人员生活补助提标 |
|
1022 |
1022 |
|
县商科工信局 |
五新公司招商引资合同奖励 |
|
747.6 |
747.6 |
|
政府掌握 |
兑现2020年增收节支奖励 |
|
305 |
305 |
|
县退役军人事务局 |
优抚对象抚恤补助 |
|
300 |
300 |
|
县社保服务中心 |
2018年企业职工养老保险县级财政补助资金 |
|
246 |
246 |
|
县消防救援大队 |
消防器材采购 |
|
120 |
120 |
|
县委党史学教办 |
党史学习教育经费费 |
|
113.46 |
113.46 |
|
县发改局 |
粮油质量检测经费、仓库维修经费、粮食政策性亏损挂账利息 |
|
96 |
96 |
|
各乡镇 |
乡镇人大换届选举经费 |
|
90 |
90 |
|
县教育局 |
中兴学校9.16事件经费 |
|
84 |
84 |
|
县委政法委 |
铁路沿线视频监控系统建设经费 |
|
79.7 |
79.7 |
|
县自然资源局 |
沪昆铁路平改立征地拆迁补偿资金 |
|
76.4 |
76.4 |
|
县人社局 |
追回杨丽军企业社保资金 |
|
74 |
74 |
|
各乡镇 |
人大代表联络室、政协委员工作室、党代表工作室（三室）建设经费 |
|
72 |
72 |
|
县公安局 |
电子物证实验室 |
|
60 |
60 |
|
县委政法委 |
政法队伍教育整顿工作经费、反邪教、社会治理创新课题经费 |
|
59 |
59 |
|
县委党校 |
县委党校“五项经费”、培训经费 |
|
57.52 |
57.52 |
|
县政协办 |
县政协六届委员换届经费、界别工作是建设运行 |
|
55 |
55 |
|
县委办 |
拨付设备采购款、机要密码工作、更换视频终端 |
|
49.29 |
49.29 |
|
县委组织部 |
“五方面人员”比选面试工作、县乡领导班子换届、五个到户工作 |
|
45 |
45 |
|
县资产处置办 |
市区两宗处置资产办证税费资金 |
|
38.2 |
38.2 |
|
县应急管理局 |
防汛演练经费、应急专项经费 |
|
35.05 |
35.05 |
|
县气象局 |
人工影响天气作业装备经费和设备维护 |
|
34.3 |
34.3 |
|
县人武部 |
弥补民兵训练经费不足资金、征兵工作 |
|
34 |
34 |
|
县消防救援大队 |
营房维修经费、消防和驯犬基地选址论证 |
|
28.1 |
28.1 |
|
县司法局 |
诚信中学诉县政府行政赔偿案律师费、泸阳司法所建设、行政复议专项 |
|
27 |
27 |
|
县人社局 |
养老保险待遇核查经费 |
|
25 |
25 |
|
县委办、县委宣传部、机关事务中心 |
县第六次党代会经费 |
|
21.8 |
21.8 |
|
铜湾水电指挥部 |
历史遗留缺口工作经费 |
|
20.2 |
20.2 |
|
县委统战部 |
统战部换届专项经费、宗教执法 |
|
20 |
20 |
|
县住房保障服务中心 |
公租房维护维修经费 |
|
17.3 |
17.3 |
|
县卫健局 |
健康中方行动经费、基本公卫 |
|
15.72 |
15.72 |
|
县纪委 |
司法鉴定专项经费 |
|
15 |
15 |
|
县融媒体中心 |
专题片制作 |
|
13 |
13 |
|
中方镇 |
废旧汽车市场整治经费和非法养殖场拆除经费 |
|
11.6 |
11.6 |
|
县市场监管局 |
原商务执法大队划转人员办公设施购置经费 |
|
11.2 |
11.2 |
|
县自然资源局 |
五里湾采石场矿山地质环境治理备用金 |
|
11.14 |
11.14 |
|
铁坡镇 |
修建S332省道水冲沙压等补偿资金 |
|
10.26 |
10.26 |
|
县公安局 |
禁毒工作：解决缉毒打击经费 |
|
10 |
10 |
|
中方镇 |
拨付芙蓉社区筹建资金 |
|
10 |
10 |
|
相关部门 |
安排乡镇、县直有关部门必要的专项经费 |
|
83.58 |
83.58 |
附件3
2021年新增一般债券支出安排明细表
单位：万元
|
项目实施单位 |
项目名称 |
分配金额 |
|
县交通运输局 |
农村公路建设 |
1152 |
|
县教育局 |
县城芙蓉学校建设 |
2200 |
|
县城投公司 |
棚改安置区建设 |
300 |
|
县城投公司 |
农村综合服务平台 |
300 |
|
县住建局 |
乡镇污水管网建设 |
300 |
|
县文旅广体局 |
三馆一中心建设 |
300 |
|
县农业农村局 |
世行贷款耕地质量提升 |
1561 |
|
县水利局 |
小水库除险加固 |
209 |
|
县住建局 |
县城污水处理厂配套管网提标扩能项目 |
490 |
|
县征拆办 |
“三校五园”基础设施建设 |
800 |
|
市生态环境局 中方分局 |
水质自动监测项目 |
100 |
|
县住建局 |
城市基础设施建设（香樟西路绿化财评282.9万、滨江中路强电入地预计266万） |
288 |
|
|
合 计 |
8000 |
附件4
2021年政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
|
收入项目 |
科目 |
预算数 |
预算调整数 |
变动情况 |
支出项目 |
科目 |
预算数 |
预算调整数 |
变动情况 |
|
一、国有土地使用权出让收入 |
1030148 |
58520 |
51200 |
-7320 |
一、国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21208 |
41900 |
53828 |
11928 |
|
二、城市基础设施配套费收入 |
1030156 |
1000 |
800 |
-200 |
二、城市基础设施配套费收入安排的支出 |
21213 |
1000 |
800 |
-200 |
|
三、污水处理费收入 |
1030178 |
80 |
100 |
20 |
三、污水处理费安排的支出 |
21214 |
80 |
100 |
20 |
|
|
|
|
|
|
四、专项债券支出 |
|
|
31600 |
31600 |
|
|
|
|
|
|
五、上级转移支付支出 |
|
|
1442 |
1442 |
|
收入合计 |
|
59600 |
52100 |
-7500 |
支出合计 |
|
42980 |
87770 |
43348 |
|
上级补助收入 |
|
|
1442 |
1442 |
上解上级支出 |
|
|
|
0 |
|
专项债务转贷收入 |
|
|
31600 |
31600 |
调出资金 |
|
16620 |
|
-16620 |
|
上年结余 |
|
|
2628 |
2628 |
年终结余 |
|
|
|
0 |
|
调入资金 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
59600 |
87770 |
28170 |
支出总计 |
|
59600 |
87770 |
28170 |
附件5
2021年政府性基金预算支出调整明细表
单位：万元
|
预算科目 |
支出内容 |
预算数 |
调整数 |
变动情况 |
|
212城乡社区事务 |
一、国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41900 |
53828 |
11928 |
|
1、征地和拆迁补偿支出 |
11609 |
20278 |
8669 |
|
|
县城、园区征地和拆迁补偿支出 |
6229 |
11778 |
5549 |
|
|
耕地开垦成本（列支适当成本） |
3380 |
|
-3380 |
|
|
土地回购 |
2000 |
8500 |
6500 |
|
|
2、土地开发支出 |
10393 |
6500 |
-3893 |
|
|
新增报批费用（资源局四批次800亩，工业园368亩） |
10393 |
6500 |
-3893 |
|
|
3、土地出让业务支出 |
4757 |
4257 |
-500 |
|
|
增减挂成本（兑现18年已确认1700亩）宅基地1950万，村工作经费30%125万，复垦费付至50%710万 |
3000 |
2500 |
-500 |
|
|
国土土地出让业务支出（自然资源业务费969万、增收节支252万，工业园征拆经费105、征拆办征拆经费400，职教城27万） |
1757 |
1757 |
|
|
|
4、其他国有土地使用权出让安排的支出 |
15141 |
22793 |
7652 |
|
|
智慧中方ppp项目 |
1000 |
1000 |
0 |
|
|
专项债付息 |
3560 |
3560 |
0 |
|
|
隐形债务利息 |
10581 |
18233 |
7652 |
|
|
21213城市基础设施配套费安排的支出 |
二、城市基础设施配套费及对应专项债务安排的支出 |
1000 |
800 |
-200 |
|
规划、城市维护支出 |
1000 |
800 |
-200 |
|
|
21214污水处理费收入安排的支出 |
三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
80 |
100 |
20 |
|
污水处理费支出 |
80 |
100 |
20 |
|
|
|
合 计 |
42980 |
54728 |
11748 |
附件6
2021年新增专项债券安排明细表
单位：万元
|
预算单位 |
内 容 |
预算数 |
调整数 |
|
|
一、第1批专项债 |
0 |
19100 |
|
县文旅广体局 |
中方荆坪古村创"4A"景区基础设施建设项目 |
|
10000 |
|
县产业开发区 |
中方县省级工业集中区新兴材料产业园标准化厂房建设项目 |
|
9100 |
|
|
|
|
|
|
|
二、第2批专项债 |
|
12500 |
|
县产业开发区 |
中方县省级工业集中区新兴材料产业园标准化厂房建设项目 |
|
3000 |
|
|
中方荆坪古村创"4A"景区基础设施建设项目 |
|
6500 |
|
|
乡镇污水管网一体化建设 |
|
3000 |
|
支出合计 |
|
31600 |
|
附件7
2021年城乡居民基本养老保险基金预算调整表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2021年预算数 A |
本次调整数 B |
2021年预算调整数A+B |
项 目 |
2021年预算数 A |
本次调整数 B |
2021年预算调整数A+B |
|
一、基本养老保险费收入 |
1212 |
570 |
1782 |
一、基本养老金支出 |
7040 |
110 |
7150 |
|
其中：地方财政补贴 |
82 |
-32 |
50 |
|
|
|
0 |
|
二、利息收入 |
16 |
8 |
24 |
|
|
|
0 |
|
三、财政补贴收入 |
7172 |
100 |
7272 |
|
|
|
0 |
|
四、委托投资收益 |
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
五、其他收入 |
|
385 |
385 |
二、其他支出 |
|
|
0 |
|
其中：滞纳金 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
六、转移收入 |
10 |
0 |
10 |
三、转移支出 |
4 |
|
4 |
|
七、本年收入小计 |
8410 |
1063 |
9473 |
四、本年支出小计 |
7044 |
110 |
7154 |
|
八、上级补助收入 |
|
|
|
五、补助下级支出 |
|
|
0 |
|
九、下级上解收入 |
|
|
|
六、上解上级支出 |
|
|
0 |
|
十、本年收入合计 |
8410 |
1063 |
9473 |
七、本年支出合计 |
7044 |
110 |
7154 |
|
|
|
|
|
八、本年收支结余 |
1366 |
953 |
2319 |
|
十一、上年结余 |
12873 |
|
12873 |
九、年末滚存结余 |
14239 |
953 |
15192 |
|
总 计 |
21283 |
|
22346 |
总 计 |
21283 |
|
22346 |
附件8
2021年失业保险基金预算调整表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
2021年预算数 A |
本次调整数 B |
2021年预算调整数A+B |
项 目 |
2021年预算数 A |
本次调整数 B |
2021年预算调整数A+B |
|
一、失业保险费收入 |
255.00 |
|
255.00 |
一、失业保险金支出 |
56.00 |
-15 |
41.00 |
|
二、财政补贴收入 |
|
|
|
二、基本医疗保险费支出 |
15.00 |
-5 |
10.00 |
|
三、利息收入 |
24.00 |
|
24.00 |
三、丧葬抚恤补助支出 |
|
|
0.00 |
|
四、转移收入 |
|
|
|
四、职业培训和职业介绍补贴支出 |
|
|
0.00 |
|
五、其他收入 |
|
|
|
五、其他费用支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
其中：滞纳金 |
|
|
|
六、稳定岗位支出 |
45.00 |
-20 |
25.00 |
|
- |
- |
|
|
七、技能提升补贴支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
- |
- |
|
|
八、转移支出 |
|
|
0.00 |
|
- |
- |
|
|
九、其他支出 |
5.00 |
15 |
20.00 |
|
- |
- |
|
|
其中：失业补助金支出 |
5.00 |
15 |
20.00 |
|
六、本年收入小计 |
279.00 |
|
279.00 |
十、本年支出小计 |
124.00 |
-25 |
99.00 |
|
七、上级补助收入 |
|
|
|
十一、补助下级支出 |
|
|
0.00 |
|
八、下级上解收入 |
|
|
|
十二、上解上级支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
九、本年收入合计 |
279.00 |
|
279.00 |
十三、本年支出合计 |
147.00 |
-25 |
122.00 |
|
|
|
|
|
十四、本年收支结余 |
132.00 |
25 |
157.00 |
|
十、上年结余 |
1,368.00 |
|
1,368.00 |
十五、年末滚存结余 |
1,500.00 |
25 |
1,525.00 |
|
总 计 |
1647.00 |
|
1647.00 |
总 计 |
1647.00 |
|
1647 |
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