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关于中方县2019年预算调整的报告

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-01-10 10:03 【字体:

关于中方县2019年预算调整

   

——2019年1227在县五届人大常委会第30常委会上

县财政局局长   

主任、各位副主任,各位委员

受县人民政府的委托,现将2019年预算调整(草案)报告如下,请予审查。

2019年地方政府新增债券额度安排方案

债券额度下达情况  2019年,省财政厅下达我县地方政府一般债券额度共计7480万元,其中:新增一般债券6200万元,置换一般债券1280万元。省财政厅下达我县地方政府专项债券额度共计12680万元,其中:土地储备专项债券4000万元,两供两治专项债券700万元,工业园基础设施专项债券1000万元,棚户区改造专项债券6980万元。

新增额度安排方案新增一般债券6200万元安排方案:1.教育支出1940万元(芙蓉学校建设1000万元,教育周转宿舍、公租房400万元,乡村学校建设440万元,教育信息化建设100万元);2.农村环境综合整治支出620万元;3.蒿吉坪乡地质灾害、易地扶贫、整体搬迁项目340万元;4.指定用途的外贷转贷资金3300万元(耕地安全质量提升1373万元,欧投油茶项目1927万元)。

专项债券额度12680万元安排方案:1.棚改专项债券支出6980万元:用于棚改安置房建设支出1650万元,棚改征拆安置补偿支出5330万元);2.土地储备专项债券支出4000万元:全部用于储备用地报批支出;3.两供两治专项债券700万元:全部用于泸阳环境综合整治项目;4.园区基础设施建设专项债券1000万元:全部用于泸阳环境综合整治项目。

二、一般公共预算调整方案(草案)

拟调本年一般公共预算收入6204万元,具体是:

1、拟调增地方收入216万元。6.5%的增长测算我县地方财政收入为45706万元,比年初预算数45490万元增加216万元。

2拟调增上级补助收入10323万元。2019年我县上级补助收入预计完成154742万元,比预算144419万元增加10323万元(全部为上级专项转移支付增加)。

3债务转贷收入7480万元。2019年,省财政厅下达我县地方政府新增一般债券额度6200万元,置换债券1280万元

4拟调增上年结余3629万元根据2018年决算批复情况,上年结转上级专项转移支付3629万元。

5拟调入预算稳定调节基金356万元。2018年地方收入超收356万元按《预算法》规定当年不能动用,用于补充预算稳定调节基金,由于2019一般公共预算支出缺口大,将预算稳定调节基金356万元调入弥补缺口

6拟调减调入资金28208万元年初预算拟从政府性基金结余调入资金55091万元,由于基金收入年初预算难以完成,预计调入18000万元,比年初预算调入资金减少37091万元。另,2019累计收回存量资金8883万元,2019一般公共预算支出缺口大,调入使用。以上从政府性基金结余和收回存量资金共调入资金26883万元,比年初预算减少28208万元。

拟调本年一般公共预算支出6204万元,具体是:

1、拟调减年初预算安排支出34545万元。考虑今年一般公共预算收支缺口大,根据目前年初预算执行情况,对目前仍未下达到单位的年初预算安排支出进行调减,共调减支出34545万元。其中:兑现支出责任调减12000万元,消化挂账调减18600万元,年初预留调标工资调减1000万元,机关事业单位养老保险单位缴费比率从5月份由20%下调至16%调减430万元,一般债券付息调减115万元,预备费调减2400万元。

2拟调增上级补助支出10323万元。2019年我县上级补助收入预计比预算144419万元增长10323万元,为指定用途资金,调增相应支出。

3、拟调增必要支出6693万元。根据实际工作需要,对今年确需安排的扶贫配套资金、企业奖励兑现等专项支出纳入预算调整,调增支出6693万元(具体见附表2

4、拟调增新增一般债券支出6200万元。

5、拟调增债务还本支出1280万元。

6、拟调增上年结余结转支出3629万元。根据2018年决算,上年结转上级专项资金3629万元相应增加专项支出。

7、补充预算稳定调节基金216万元。6.5%的增长预计,我县地方财政收入预计完成45706万元,比年初预算45490万元增加216万元,按照《预算法》相关规定,需补充预算稳定调节基金。

以上调整后,2019一般公共预算收入总计由年初预算的245000万元调整为238796万元(债券转贷收入7480万元)一般公共预算支出总计由年初预算的245000万元调整为238796万元(含债券还本支出1280万元实现收支平衡(具体调整情况附表1、附表2、附表3

三、政府性基金预算调整方案(草案)

拟调减本年政府性基金预算收入86871万元,具体是:

1减政府性基金收入79551万元其中:调减国有土地使用权出让收入80000万元,调增城市基础设施配套费收入500万元,调减污水处理费收入51万元。

2、拟调减债务转贷收入7320万元。2019年,省财政厅下达我县地方政府新增专项债券额度12680万元,比年初预算数20000万元减少7320万元。

拟调减本年政府性基金预算支出86871万元,具体是:

1、拟调增国有土地使用权出让收入对应的支出7488万元。根据实际需要,安排半岛遗留问题、天成土地回购等专项支出7488万元,相应调增专项支出7488万元。

2、拟调减国有土地使用权出让收入对应的支出70397万元。其中:调减城乡土地增减挂成本性支出11940万元,调减园区项目前期开发607万元,调减土地开发成本支出27270万元,调减隐形债务支出责任及付息6500万元,调减消化历年挂账11400万元,调减国有土地使用权出让收入对应的支出12680万元,调整列入专项债券支出。

3、拟调增专项债券支出12680万元。根据省财政厅下达我县专项债券额度12680万元相应安排专项债券支出。

4、拟调减基金调出37091万元。年初预算拟调出资金55091万元用于弥补一般公共预算收支缺口,但今年基金收入预计难以实现年初预算,预计可实现调出资金18000万元补充一般公共预算,比年初预算减少37091万元。

5、拟调增城市基础设施配套费支出500万元,调减污水处理费支出51万元。根据今年我县城市基础设施配套费和污水处理费预计收入完成情况,相应调整支出。

以上调整后,2019政府性基金预算收入总计由年初预算的163300万元调整为76429万元,政府性基金预算支出总计由年初预算的163300万元调整为76429万元,收支平衡(具体见附表4、附表5、附表6)。

附表:12019年一般公共预算调整方案(草案)

22019年一般公共预算支出调整明细表

      32019年新增一般债券安排明细表

42019年政府性基金预算调整方案(草案)

      52019年政府性基金预算支出调整明细表

      62019年新增专项债券安排明细表


附表1

2019年一般公共预算调整方案(草案)

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

预算调整数

变动情况

项目

预算数

预算调整数

变动情况

地方收入合计

45,490

45,706

216

一般公共预算支出合计

241,700

234,000

-7,700

转移性收入

199,510

193,090

-6,420

转移性支出

3,300

4,796

1,496

  上级补助收入

144,419

154,742

10,323

  上解上级支出

3,300

3,300

  转贷地方政府债券收入

7,480

7,480

  补助下级支出

      置换一般债券收入

1,280

1,280

      新增一般债券收入

6,200

6,200

  上年结余收入

3629

3,629

  年终结余

      上年结转

3,629

3,629

    结转

      净结余

    净结余

  调入资金

55,091

26,883

-28,208

  债务还本支出

1,280

1,280

  调入预算稳定调节基金

356

356

  补充预算稳定调节基金

216

216

收入总计

245,000

238,796

-6,204

支出总计

245,000

238,796

-6,204


附表2:

2019年一般公共预算支出调整明细表

单位:万元

单位

项目内容

年初预算数

调整数

合计

-7700

一、

调减年初预算支出

53568

-34545

政府掌握

机关事业单位养老保险缴费(含增加18年养老保险补差,减少20195月养老保险缴费比例降低)

9600

-430

归还隐性债务

13142

-12000

消化挂账

18600

-18600

年初预留调标工资(调减2018年已预发部分)

6000

-1000

预备费

3000

-2400

一般债券付息

3226

-115

二、

调增必要专项支出

26845

上级补助支出

10323

新增一般债券收入

6200

上年结转

3629

预算调整(合计)

6693

组织部

“不忘初心、牢记使命”主题教育启动经费

30

审计局

审计专项:2018年协审费用、节支挖潜增收考核奖励资金、上级行业审计专项经费

123

公安局

流动人口管理及一标三实工作

20

环保局等

县环保督察巡查办工作经费、鑫发砖厂两断三清费用等

79

自然资源局

沪昆铁路平改立(修桥涵)征地征拆资金

80

公路局等

公交专项补贴、公路局搬迁办公设备经费、荆坪桥下、甩田电排工程运行管理维修费等

124

城管局

2017年、2018年污水处理费

248

经科商粮局

企业奖励:鑫都硅业201949月电费补贴(1-9月共补贴  万元)

258

经科商粮局

五新钢模公司奖励资金(共兑现2017-2018年各项奖励810万元)

553

扶贫办

扶贫系统数据清洗维护资金、巩固提升脱贫成果扶贫政策汇编及入户资料经费 、扶贫摘帽、脱贫督查、涉贫信访舆情案件调查

45

扶贫办、医保局

贫困学生资助、贫困人口参加医疗保险补贴支出

941

扶贫公司等

异地搬迁扶贫支出

1433

民政局

201880岁以上老龄老人津贴、《中方县革命老区发展史》编撰经费

166

应急局、退役军人局

应急管理局、退役军人事务局等开办经费、怀化市退役士兵就业创业服务促进会筹建经费

90

疾控中心

疾控中心实验室升级改造工程款

20

城投等

扶贫建设工程款支出、芙蓉学校基建进度款、  农村综合服务平台建设资金、兑现农发行怀化市方园支行入驻奖励

1815

S243指挥部、S250指挥部

S243袁铜公路、S250石蒿公路改建协调指挥部工作经费

20

蒿吉坪乡

蒿吉坪乡政府搬迁项目、干部职工公租房配套、蒿吉坪乡庆

103

花桥镇

生态保护专项:三洞溪、龙牙山非法开采林地复绿工程资金

60

桐木镇

桐木镇桐坪防洪堤征拆资金

130

各乡镇

村级社区经费及村(居)干部补助

109

社保专户

增加企业养老保险财政补助配套

246

附表3

2019年新增一般债券安排明细表

                                      单位:万元

预算单位

内       容

金额

蒿吉坪乡

蒿吉坪地质灾害、异地扶贫、整体搬迁

340

教育局

乡村小规模学校建设

170

教育局

乡镇寄宿制学校建设

270

环保局、住建局

农村环境综合整治项目

620

教育局

教育信息化建设

100

教育局

教育周转宿舍、公租房

400

教育局

芙蓉学校建设(共安排2500万元)

1000

农业局

耕地安全质量提升

1373

林业局

欧投油茶项目

1927

支出合计

6200


附表4

              2019年政府性基金预算调整方案(草案)

单位:万元

收入项目

科目

预算数

预算调整数

变动情况

支出项目

科目

预算数

预算调整数

变动情况

一、国有土地使用权出让收入

1030148

143000

63000

-80000

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

21208

107909

57680

-50229

二、城市基础设施配套费收入

1030156

200

700

500

二、其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

21213

200

700

500

三、污水处理费收入

1030178

100

49

-51

三、其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

21214

100

49

-51

收入合计

143300

63749

-79551

支出合计

108209

58429

-49780

上级补助收入

上解上级支出

0

专项债务转贷收入

20000

12680

-7320

调出资金

55091

18000

-37091

上年结余

年终结余

调入资金

收入总计

163300

76429

-86871

支出总计

163300

76429

-86871


附表5

2019年政府性基金预算支出调整明细表

                                        单位:万元

预算单位

内       容

预算数

调整数

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

107909

-62909

土储中心

半岛遗留问题

0

6910

土储中心

解决天成项目土地回购款

0

578

土储中心

县城项目征地和拆迁补偿支出

8000

-7680

政府掌握

城乡土地增减挂钩项目成本性支出1

17925

-12940

土储中心

储备用地项目前期开发支出

(政府信用兑现政府信用兑现:收回刘美兰、杨洋中方大道以西华丰汽贸以北土地2208万元,海联房地产开发公司补偿款538万元,红十字医院以西土地收回补偿款374.85万元,绿中源土地回购款853.4万元,百雄堂置业公司财务结算360万元

6257

-4000

工业园

园区项目前期开发支出

3000

-607

政府掌握

土地开发项目成本

30000

-27270

政府掌握

隐性债务付息支出

16090

-1500

城管局

隐性债务支出责任

9000

-5000

政府掌握

消化历年挂账(共30000万元,其中公共财政列18600万元)

11400

-11400

二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

200

500

住建局

其中:规划编制经费

150

-75

住建局

      房屋建筑和市政基础设施施工图审查

50

-50

住建局

其他城市基础设施配套费安排的支出

507

住建局

拨付中方大道电缆沟工程项目进度款

118

三、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

100

-51

城管局

自来水厂代征手续费

10

-2.7

经建专户

污水处理厂运行补助(生态环境保护支出)

48.3

-48.3

四、新增专项债券支出

0

12680

棚改专项债券

6980

土地储备专项债

4000

两供两治专项债券:泸阳综合环境整治

700

园区基础设施建设专项债券:泸阳综合环境整治

1000

支出合计

107909

-49780


附表6

2019年新增专项债券安排明细表

单位:万元

预算单位

内       容

金额

一、棚改专项债券

6980

城投公司、征拆办

安置房建设支出

1650

土储中心征拆办

征拆安置补偿支出

5330

二、土地储备专项债券

4000

土储中心

储备用地报批支出

4000

三、其他专项债券

1700

工业集中区

两供两治专项债券:泸阳综合环境整治

700

工业集中区

园区基础设施建设专项债券:泸阳综合环境整治

1000

支出合计

12680

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来源:中方县财政局 作者: