关于中方县2016年预算执行情况和2017年预算（草案）的报告
——2016年11月27日在中方县第五届人民代表大会第一次会议上
县财政局局长 曾军芳
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算（草案），请予审议。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年预算执行情况
2016年，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作取得了新的成效，预算执行总体良好，顺利完成了县四届人大四次会议确定的年度预算收支目标和财政工作任务。
2016年，全县一般公共预算收入预计（下同）完成59400万元，为年初预算的100%，比上年增收6000万元，增长12%；税收占比为75%，比上年提高0.16个百分点。其中：地方财政收入完成34500万元，为年初预算的100%，比上年增收2533万元，增长8%；上划税收完成24900万元，增长16.18%。当年一般公共预算支出完成180000万元，比上年增支11400万元，增长6.76%。
全县政府性基金预算收入完成4000万元，政府性基金预算支出完成4000万元，收支平衡。
全县社会保险基金收入完成24464万元，其中，保险费收入8788万元，财政补贴15479万元，利息、转移收入等其他收入197万元；支出完成20788万元，其中，社会保险待遇支出20216万元，其他支出572万元，当年结余3676万元，年末滚存结余19017万元。
由于两家县级国有企业未实现盈利，2016年国有资本经营预算收支均为零。
需要说明的是，上述预算执行情况是预计数，决算编制汇总后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。2016年全县预算执行主要有以下三个特点：
（一）财政收入稳步增长。面对“营改增”结构性减税、简政清费等国家政策变化，我们积极采取应对措施，充分发挥财政杠杆作用，保证财政收入稳步增长。夯实财源助推经济持续发展，安排新型工业化引导资金1亿元，加快园区基础设施建设，支持企业转型升级；安排现代农业引导资金6355万元，大力推进农业现代化，支持发展休闲农业、品牌创建和高标准农田建设；安排第三产业发展引导资金450万元，培育和发展特色服务业，加快文化旅游发展；安排新型城镇化引导资金4000万元，推进新路河镇等小城镇建设，创建省级文明县城。多元融资推进重点项目建设，加强地方债券申报，获批置换债券额度4.66亿元，新增地方债券1.07亿元，有力推进了舞水六桥、职教基地等项目建设进程，拉动了财政收入的增长。
（二）民生保障不断增强。民生支出预计完成133740万元，占一般公共预算支出的74.3%，增支10160万元。多方筹资助力脱贫攻坚，扶贫支出8954万元，增长109.3%，争取上级扶贫资金5713万元，县本级安排3241万元。整合水利、农业、林业、交通等专项资金1.5亿元，大力改善贫困村基础设施。注入700万元扶贫贷款风险补偿金，投放产业扶贫贷款7000万元。提标增支完善社保体系，社会保障和就业支出22875万元，增长15.79%，保障了基本养老保险、城乡低保、就业补助、社会福利院改造等，落实原民办代课教师、老年乡村医生、老放映员、城乡生活困难居民等生活补助，投入危房改造资金3478万元，促进了社会和谐。医疗卫生支出21578万元，增长6.4%，保障了城乡居民医疗保险、乡镇卫生院建设等。安排资金3474万元，推进基本药物零差率改革，落实各项医疗卫生补助政策，促进基本公共卫生服务均等化。优先保障文化教育支出。教育支出36589万元，增长19.67%。发放助学金146万元，标准由每名学生每年1500元提高到2000元。发放义务教育贫困寄宿生生活补助265万元。落实义务教育阶段学生营养餐补助538万元。拨付家庭经济困难幼儿入园补助119万元。大力改善办学条件，投入1988万元，建成合格学校2所，农村示范性公办幼儿园1所，改造薄弱学校10所。公共文化支出投入4160万元，人均达到171元。投入126万元，在70个省级贫困村安装了3744套“户户通”广播电视。投入780万元，建设基层文化活动中心39个。加大投入保障基层运转，安排乡镇运转经费1958万元，增长31.74%；安排村级运转经费2584万元，增长34.16%。全年通过“一卡通”发放补贴59项，比上年增加6项，累计发放10173万元。投入财政奖补资金2858万元，支持村级公益事业一事一议、美丽乡村、电子商务创业园和农村淘宝服务站建设。
（三）财政改革深入推进。认真贯彻执行《预算法》，完善全口径财政“四本”预算，及时公开财政预决算信息。盘活存量资金，共清理当年部门预算结余资金和结转两年以上的专项资金9142万元，全部收回财政，用于重点项目建设、养老保险制度改革和配套完善工资制度。在全省率先实施乡镇国库集中支付改革，资金拨付效率和规范性进一步提高。对全县行政事业单位开展资产清查，建立国有资产动态信息系统。加强预算绩效评价，项目支出绩效目标实现了与部门预算同步。规范政府采购行为，全年完成采购业务135次，节支2089万元。严把财政投资评审关，全年评审预结算项目396个，核减资金2.02亿元。推进单位内部控制建设，完善单位内部控制基础评价体系。认真开展 “雁过拔毛”式腐败问题和“纠‘四风’、治陋习”专项整治工作，织牢织密资金运行安全网。
2016年是本届政府任期的最后一年。回顾过去的四年，既是经济形势极其复杂、财政收支矛盾突出的时期，也是财政全面深化改革，不断取得重大成果的时期。2012至2016年，全县一般公共预算收入累计完成26.83亿元，年均增长9.09%；一般公共预算支出累计完成71.62亿元，年均增长17.55%。全县财政支出始终坚持“保民生、保运转、保工资”原则，将民生保障始终放在首位，对涉及群众切身利益的资金优先安排、优先拨付。民生支出由2012年的5.19亿元增加到2016年的13.37亿元，增长1.58倍，教育、科技、文化、医疗卫生、社保就业、保障性住房、节能环保、农林水等民生支出年均分别增长14.88%、31.14%、32.57%、25.21%、22.88%、43.32%、24.27%、25.4%。财政改革深入推进，财政管理不断加强，构建了绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付“六位一体”的财政运行管理新机制。
四年来，财政工作成效显著，但也存在一些突出矛盾和困难，主要表现在财政收入增速放缓，收支矛盾不断加大，专项资金绩效不高，预算执行约束力不强，部门项目支出进度慢等问题，我们将在今后的工作中努力加以解决。
二、2017年预算（草案）
2017年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及县第五次党代会精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，进一步深化预算管理制度改革，强化全口径预算管理，继续坚持厉行节约，优化支出结构，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，规范项目支出管理，加快预算执行，努力构建全面规范、公开透明的预算管理体制。
根据上述指导思想，提出2017年预算草案，具体如下：
全县一般公共预算收入拟完成67000万元，增长12%，其中，地方财政收入拟完成38000万元，增长8%；全县一般公共预算支出拟安排150000万元，当年收支平衡。
全县政府性基金预算收入拟完成15361万元，政府性基金预算支出拟安排15361万元，收支平衡。
社会保险基金预算总收入拟完成45506万元，社会保险基金预算总支出拟安排33060万元，社会保险基金预算收支当年结余12446 万元。
国有资本经营预算收入拟完成50万元，国有资本经营预算支出拟安排50万元，主要用于公益性设施建设投入。
全县56个县直部门的部门预算收入拟安排120593万元，其中，公共财政预算拨款110056万元，政府性基金拨款7305万元，财政专户管理的非税收入拨款2722万元，上年结转510万元。拟安排支出120593万元，其中，基本支出57512万元，项目支出63081万元。县直部门预算(草案)均为平衡预算。
2017年，一般公共预算支出安排情况：
民生支出，预算安排108627万元，比上年预算增加9672万元。其中，扶贫专项资金增加960万元，进一步加大资金整合力度，集中财力完成脱贫攻坚任务；继续实施农村山塘维修奖补和美丽乡村·幸福家园建设，开展森林禁伐三年行动和壮大村集体经济消除空白村工作。教育支出增加3154万元，完善城乡义务教育经费保障机制，实施乡村教师支持计划，发放校车补贴，加大对学前教育、高中教育、职业教育发展的支持力度。文化体育与传媒支出增加790万元，继续实施基层文化活动中心建设。社会保障和就业支出增加1834万元，继续加大对社会养老和低收入人群的投入。医疗卫生支出增加1555万元，继续提高城乡居民医保人均财政补助标准；支持开展农村妇女“两癌”筛查和免费孕前优生健康检查工作。节能环保支出增加838万元，实施农村生活垃圾收运一体化PPP项目，重点支持农村环境整治整村推进工作和地表水自动监测站建设。交通运输支出增加840万元，重点实施农村公路建设、老旧船舶改造和增加道路交通标志标牌等安全设施，继续加大农村客运补贴力度。住房保障支出增加490万元，继续实施保障性安居工程。
经济发展，预算安排20303万元。其中，结合政府性基金安排新型工业化引导资金1亿元，继续支持两个园区体制创新和园区建设，加快新型工业化进程；安排招商引资专项资金500万元，加大招商引资考核力度；安排第三产业发展引导资金1180万元，科技发展计划资金500万元，新型城镇化引导资金2740万元，继续支持电子商务、人才开发等工作。
社会事务，预算安排21070万元。开展安全生产大排查大管控大整治行动，支持落后烟花爆竹生产企业退出、农村大屋场消防安全改造，增加高铁沿线等电子监控系统、固定测速卡口等安全视频监控系统建设。
为确保完成2017年预算任务，我们将着重抓好以下四个方面的工作：
（一）培植财源，夯实基础，努力保持收入平稳增长。巩固优质财源，主抓重点财源，培植后续财源，以财源建设促进收入结构调整，大力支持全县重点项目建设，努力培育财政收入增长极。大力开展“三争”工作，争取中央、省市对我县的支持逐年增加。盘活土地资源，依托农业转移人口市民化政策契机，振兴房建市场，增加“土地”财政收入。建立健全综合治税平台，强化税源调查和收入预测分析，加强税源控管和欠税清收。
（二）优化结构，增强保障，着力提升群众幸福指数。坚持民生政策优先兑现、民生资金优先拨付、民生实事优先办理，全力保障和改善民生。继续提高社会保障标准，推进机关事业单位职工养老保险制度改革。继续支持教育事业，加强学校基础设施建设，构建城乡统一的义务教育均衡发展局面。继续加大对乡村运转经费的保障力度，着力加强生态管理，推进“美丽乡村·幸福家园”建设。
（三）加大投入，统筹整合，奋力脱贫实现全面小康。增加县本级扶贫资金投入，推进财政资金整合，提高资金整合用于扶贫比例，推进扶贫项目实施。大力实施扶贫“财银保”等金融扶贫工作，促进扶贫产业发展，为我县在全市率先实现脱贫摘帽、率先建成全面小康提供资金保障。
（四）深化改革，厉行节约，致力加强预算执行管理。继续压缩一般性支出，县直单位公用经费按标准压缩5%，严格控制“三公经费”。强化预算约束，坚持有预算才有支出，财政预算安排的项目支出全部纳入项目库管理。加快预算支出进度，及时清理结转结余资金，从严控制预算结转项目，当年无法形成支出的资金一般不再结转。规范政府融资举债渠道，防范政府债务风险，大力推广PPP模式，扩大政府购买服务范围。完善事前防范、事中控制、事后监督纠正的预算执行动态监控机制，推进行政事业单位内部控制，加强财政监督和绩效监督，切实维护财经纪律。
各位代表，当前财政工作任务艰巨，使命光荣，我们将在县委的坚强领导下，按照本次大会的要求，自觉接受县人大监督，真抓实干，创新图强，努力完成各项目标任务，为深入实施“两极一圈”战略和确保实现“三个率先”目标提供坚实的财政保障，为建设富饶美丽幸福新中方而奋斗！
扫一扫，在手机打开当前页
