中方县人力资源和社会保障局（汇总）2023年部门预算公开说明
中方县人力资源和社会保障局
2023年部门预算公开说明
目录
第一部分2023年部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市制定的人力资源和社会保障方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；
2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作；指导乡镇劳动保障站建设；指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；
3、负责促进就业工作，拟订和落实全县统筹城乡就业发展规划和实施办法，完善就业公共服务体系；拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；
4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系；
5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；
6、负责全县机关企事业单位工资收入和福利分配综合管理；
7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；监督落实机关事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；编制管理全县机关、事业单位人员计划，负责人事统计工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，组织实施专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来中方（回中方）工作或定居政策；拟订全县专业技术骨干人才出入国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才管理办法并组织实施；
8、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；
9、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；
10、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
中方县人力资源和社会保障局内设机构包括：局内设股室十二个，办公室等；局属二级机构：就业服务中心、社会保险服务中心、工伤保险服务中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、中方县人力资源和社会保障局
2、中方县就业服务中心
3、中方县工伤保险服务中心
4、中方县社会保险服务中心
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算14030.27万元，其中，一般公共预算拨款1866.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助12163.50万元。收入较上年增加2056.44万元，主要原因是就业资金增加105万元、社保基金增加1842.43万元、人员经费增加109.01万元。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算14030.27万元，其中，文化旅游体育与传媒支出75.97万元，社会保障和就业支出13950.20万元，住房保障支出4.10万元。支出较上年增加2056.44万元，主要原因是就业资金增加105万元、社保基金增加1842.43万元、人员经费增加109.01万元。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算14030.27万元（含上级财政补助12163.50万元），其中，文化旅游体育与传媒支出75.97万元，占0.54%，社会保障和就业支出13950.20万元，占99.43%，住房保障支出4.10万元，占0.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1442.97万元，占总支出的比重为10.28%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1321.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算12587.30万元，占总支出的比重为89.72%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。中方县人力资源和社会保障局支出1772.00万元，其中：行政运行支出10.00万元，主要用于专项业务工作支出；就业管理事务支出1762.00万元，主要用于再就业工作支出；中方县工伤保险服务中心支出0.40万元，其中：社会保险业务管理事务支出0.40万元，主要用于系统维护服务费；中方县社会保险服务中心支出10814.90万元，其中：社会保险业务管理事务支出14.30万元，主要用于退休人员生存认证工作经费、养老保险系统维护费；对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2957.00万元，主要用于机关养老保险财政补助；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出7802.60万元，主要用于城乡居民养老保险缴费补贴、城乡居民养老保险基础养老金；财政代缴城乡居民基本养老保险费支出41.00万元，主要用于城乡居民养老保险困难群体代缴养老金。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费149.53万元，比上年预算增加14.17万元，上升10.47%，主要原因是2022年仅公务员纳入公车补贴范围，2023年事业编制一并纳入公车补贴范围，开支增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.60万元，其中，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费5.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年降低4.00万元，主要原因是加强三公经费管理，降低行政运行成本。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.82万元，拟召开党组织会议，人数11人，内容为七一党员活动；培训费预算0.20万元，拟开展4次培训，人数4人，内容为拟去省厅业务学习；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2023年纳入部门整体支出绩效目标的金额为14030.27万元，其中，基本支出1442.97万元，项目支出12587.30万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
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