目录

第一部分  中方县广播电视台单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县广播电视台单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表无内容）

第三部分  中方县广播电视台2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中方县广播电视台单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传方面的路线、方针、政策和法律法规，把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

2.负责本台广播电视事业和产业的规划、建设与管理；负责组织审查本台广告播出，展开相关经营；负责本台广播电视技术的科学研究和开发利用，提升本台广播电视的科技含量和水平。

3.负责本台节目的采编、制作、审核、播控、传输、发射工作；负责组织和推进本台广播电视事业改革，加强广播电视队伍，提高人员素质。

4.负责管理本台直属事业单位。承办县委、县人民政府以及县委宣传部、县文化广电新闻出版局交办的其他事项。

二、单位基本情况

县广播电视台为正科级差额拨款事业单位。内设办公室、工程技术股、总编室、计划财务股、广告文体中心、新闻中心等6个职能股室。核定编制25人，其中：事业编制25人。实有在职人员58人（其中差额24人、全额34人），退休人员2人。现有车辆2台。

第二部分  中方县广播电视台单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表无内容）

第三部分  中方县广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、关于中方县广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年部门决算收入总额485.73万元，其中财政拨款收入481.45万元，事业收入4.27万元。本年度支出总额为485.73万元。1、基本支出：364.51万元，其中：人员支出317.45万元，商品和服务支出47.06万元。2、项目支出：116.94万元,其中：商品和服务支出2万元,其他资本性支出114.94万元。

2015年度决算收、支总数分别为795.80万元，538.48万元，2016年度收、支总数与2015年度相比，分别减少310.07万元、57.03万元。

二、关于中方县广播电视台2016年度收入决算情况说明

2016年收入总额485.73万元，其中财政拨款收入481.45万元，事业收入4.27万元。财政拨款收入、事业收入分别占总收入的99%、1%。

三、关于中方县广播电视台2016年度支出决算情况说明

2016年支出总额483.73万元，其中基本支出364.51万元；项目支出116.94万元，基本支出、项目支出分别占总支出的75.35%、24.17%。

四、关于中方县广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入481.45万元，支出485.73万元。

2015年度财政拨款收、支总数分别为795.80万元、438.48万元，2016年度财政拨款收、支总数与2015年度相比，分别减少财政拨款收入314.35万元，和增加支出57.03万元。

五、关于中方县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出481.45万元，2015年度财政拨款支出795.80万元，2016年度财政拨款支出数与2015年度相比，减少314.35万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出485.73万元，文化体育与传媒支出474.22万元，科学技术支出4万元，医疗卫生和计划生育支出7.51万元。文化体育与传媒支出、科学技术支出、医疗卫生和计划生育支出分别占财政拨款支出总额的97.63%、1.55%、0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出364.51万元，其中一般公共服务支出364.51万元，其中人员经费支出317.45万元，公用经费支出47.06万元。分别占总支出的87.09%、12.91%。

六、关于中方县电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数364.51万元，其中：工资福利支出293万元，对个人家庭补助支出24.45万元，商品服务支出47.06万元，三项分别占总支出的80.38%、6.7%、12.92%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费预算总额10.2万元，支出总额3.73万元，结余6.47万元。其中：公务接待费结余6.25万元，公车运行维护费结余0.22万元。经费减少的原因为加强了经费管理、严格落实各项制度，三公经费支出总体控制较好。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度因公出国（境）费支出0万元，、公务用车2台，车辆运行维护费2.49万元；公务接待费支出1.24万元，共接待批次45次，接待人数431人。

八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府基金预算拨款

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。我部2016年度机关运行经费支出364.51万元，其中：人员经费317.45万元，日常公用经费47.06万元。比2015年增加9.18万元，增长2.5%。主要原因是：工资提标和养老保险制度的落实，增加单位人员经费，2016年度人员经费比2015年度减少4.17万元，商品和服务支出减少4.17万元，主要是因为三公经费减少所致。

（二）政府采购支出情况。本部门年度政采购支出决算情况:2016年年度政采购支出21万，属于工程类政府采购，都是从政府指点的中小企业采购。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12月31 日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，单位价值20万元以上通用设备无。

（四）预算绩效情况的说明。

部门整体支出绩效情况。2016年，我部严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵循预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体支出绩效评价指标体系。

第四部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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