目  录

第一部分  中方县水库移民管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县水库移民管理局2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 中方县水库移民管理局2016年度部门决算情况说明

　　第四部分 名称解释

2016年中方县水库移民管理局

决算公开

第一部分   中方县水库移民管理局单位概况

一、主要职能

1、负责全县现有水库及今后新建的水利水电工程的移民安置和开发工作；2、负责按有关规定管理、发放移民资金；3、负责管理和督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目；4、负责跨县（市）移民的迁出迁入协调工作；5、负责移民后扶人口的核定登记和资金发放名册的制定；6、负责县直有关和各乡（镇）有关移民工作，会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作；7、负责移民信访接待回复工作；8、负责全县移民工作人员和移民骨干的培训工作。

二、部门决算单位构成

我单位成立于1998年3月，为中方县正科级全额拨款事业单位，参照公务员管理。下设二室三股一中心，即：办公室、财务室、安置股、政策法规股、后期扶持规划股、移民服务中心。编制数18人（其中2人是服务中心事业编制人员），实有人数22人（其中4人是服务中心事业人员），退休5人。国有资产房产两处：中方县生态城杜鹃路28号、鹤城区榆柿路237号，建筑面积1917.58平方米,价值255.42万元。

第二部分 部门决算表格（公开表格附后）

第三部分 移民局2016年度部门决算情况说明

一、关于移民局2016年度收入支出决算总体情况说明,收、支总计与上年决算数比较

1、全年收入2042.93万元。其中：财政预算拨入1411.96万元(含政府性基金收入1210.06万元)、业主拨入移民资金630.97万元。与上年191.83万元相比，增加收入1851.1万元。

2、全年共计支出2042.93万元。其中：一般公共服务支出174.25万元、社会保障就业支出618.59万元、医疗卫生与计划生育出4.63万元、城乡社区支出591.47万元、林水支出643.92万元、粮油物质储备支出10.08万元。与上年191.83万元相比，增加支出1851.1万元。

二、关于移民局2016年度收入决算情况说明,本年收入各项构成及占比。

全年收入2042.93万元。财政拨款收入1411.96万元(含政府性基金收入1210.06万元)，占总收入的69.11％。其他收入630.97万元，是业主拨入移民资金，占总收入的30.89％。

财政拨款收入1411.96万元，其中：一般公共服务支出174.25万元，占财政拨款收入的12.34％；社会保障和就业支出618.59万元，占财政拨款收入的43.81％；医疗卫生与计划生育支出4.63万元, 占财政拨款收入的0.32％；城乡社区支出591.47万元，占财政拨款收入的41.89％；农林水支出12.95万元，，占财政拨款收入的0.92％；粮油物质储备支出10.08万元，占财政拨款收入的0.71％。

其他收入630.97万元农林水支出643.92万元，占其他收入的100％；

三、关于移民局2016年度支出决算情况说明,本年支出各项构成及占比。

全年共计支出2042.93万元。基本支出207.83万元，占总支出的10.17％；项目支出万元1835.10万元，占总支出的89.83％。

基本支出207.83万元，其中：行政运行153.61万元，占基本支出的73.91％；其他政府办公厅及相关机构事物支出20.64万元，占基本支出的9.93％；其他大中型水库移民后期扶持基金支出16万元，占基本支出的7.7％；事业单位医疗4.63万元，占基本支出的2.23％；其他农业支出3.95万元，占基本支出的1.9％；其他水利支出9万元，占基本支出的4.33％；。

项目支出1835.10万元，其中：后扶基金大中型水库移民补助支出329.92万元，占基本支出的17.97％；基础设施建设和发展支出187.47万元，占项目支出的10.22％；其他大中型移民后期扶持基金支出16万元占项目支出的0.87％；后扶基金小水库移民补助支出31.2万元，占项目支出的1.7％；基础设施建设和发展支出54万元占项目支出的2.94％；城乡社区支出土地开发支出427.47万元，占项目支出的23.29％；基本农田建设和保护支出164万元，占项目支出的8.94％；库区基金水利建设移民支出630.97万元，占项目支出的34.38％；其他粮油事物支出10.08万元，占项目支出的0.55％。

四、关于移民局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明，财政拨款收、支总计与上年决算数比较。

全年财政拨款预算收入1411.96万元。其中：一般公共预算财政拨款201.91万元，占财政拨款预算收入的14.30％，比上年159.62万元增加42.29万元。政府基金收入1210.06万元，占财政拨款预算收入的85.70％，比上年0万元增加1210.06万元。

一般公共预算财政拨款201.91万元，其中：一般公共服务支出174.25万元、医疗卫生与计划生育支出4.63万元、农林水支出12.95万元、粮油物资储备支出10.08万元；政府性基金预算财政拨款1210.06万元，其中：社会保障和就业支出618.59万元、城乡社区支出591.47万元。

五、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况,财政拨款本年支出数与上年决算数比较

一般公共预算财政拨款支出共计201.91万元，与上年159.62万元相比较，增加42.29万元。其中：基本支出191.83万元，比上年增加32.21万元；项目支出10.08万元，比上年增加10.08万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况,财政拨款本年支出决算数结构情况及占比。

一般公共预算财政拨款201.91万元。基本支出191.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的95.01％；项目支出10.08万元, 占一般公共预算财政拨款支出的5％。

基本支出191.83万元。其中：行政运行153.61万元，占基本支出的80.08％；其他政府办公厅及相关机构事物支出20.64万元，占基本支出的10.76％；事业单位医疗4.63万元，占基本支出的2.41％；其他农业支出3.95万元，占基本支出的2.06％；其他水利支出9万元，占基本支出的4.67％。

项目支出10.08万元。其他粮油事务支出10.08万元，占项目支出的100％；

（三）财政拨款支出决算具体情况,财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明。

一般公共预算财政拨款支出共计201.91万元，比年初预算146.46万元,增加55.45万元，系省、市、县增加的移民工作管理等经费。

一般公共服务支出174.25万元，比年初预算141.45万元,增加32.8万元。其中：行政运行141.98万元，比预算增加0.53万元；一般管理事务11.63万元，比预算增加11.63万元；其他政府办公厅及相关机构事物支出20.64万元，比预算增加20.64万元。

 医疗卫生与计划生育支出，事业单位医疗4.63万元，比年初预算5.01万元,减少0.38万元万元。

农林水支出12.95万元，年初预算0万元,增加12.95万元，其中：其他农业支出3.95万元、其他水利支出9万元。

项目支出10.08万元。粮油物资储备支出10.08万元：其他粮油事务支出10.08万元，比预算增加10.08万元。

六、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明,基本支出构成及占比。

一般公共预算财政拨款基本支出决算191.83万元。人员支出145.48万元，占基本支出的75.84％；公用支出46.35万元，占基本支出的24.16％。

人员支出145.48万元：全年工资福利支出128.19万元（基本工资56.95万元、津补贴56.96万元、奖金5.76万元、社会保障费4.63万元、其他工资福利3.89万元）；对个人和家庭福利支出17.29万元（奖励金13.21万元、其他对个人和家庭的补助支出4.08万元）。

公用支出46.35万元：商品服务支出46.35万元（办公费22.73万元、印刷费0.08万元、水费0.12万元、电费1.78元、邮电费1.07万元、差旅费5.44万元、会议费0万元、招待费1.48万元、工会经费等3.85万元、公务用运行维护费2.7万元、其他商品服务支出7.1万元）；

七、关于移民局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明,“三公”经费总额及分项与年初预算数比较及增减变动原因。

三公经费决算，共计4.18万元。其中：公务用车购置及运行维护费2.7万元（全部用于车辆保险、燃油及维护）；公务接待费1.48万元；因公出国出境0万元。三公经费与年初预算4.55万元比较，减少0.37万元。三公经费公务用车购置及运行维护费年初预算2.75万元，决算2.7万元，减少0.05万元；公务接待费年初预算1.8万元,决算1.48万元，比预算减少0.32万元。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较及增减变动原因

年度三公经费决算，共计4.18万元。其中：公务用车购置及运行维护费2.7万元与上年2.75万元决算相比，节约0.05万元；公务接待费1.48万元与上年2万元决算相比，节约0.52万元。因公出国出境0次；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,按照实物量与价值量匹配原则，及“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

年度三公经费决算，共计4.18万元。其中：保有车辆3辆，公务用车购置及运行维护费2.7万元,全部用于车辆保险、燃油及维护；公务接待费1.48万元,接待50批次，493人；因公出国出境0次。

八、关于移民局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

全年政府性基金预算收入1210.06万元。

全年政府性基金支出1210.06万元。其中：基本支出16万元；项目支出1194.06万元（后扶基金大中型水库移民补助支出329.92万元、基础设施建设和发展支出187.47万元；后扶基金小水库移民补助支出31.2万元、基础设施建设和发展支出54万元；城乡社区支出土地开发支出427.47万元、基本农田建设和保护支出164万元）。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出196.2万元，比上年191.8万元增加4.4万元，增加2.29%。主要原因是工资增加及后扶工作下乡费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，为一般公务用车3 辆。单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）其他收入说明：2016年电站业主拨入的630.97万元移民资金，通过县财政拨入，在决算时财政将该笔资金纳入我单位决算总额。

（五）部门决算类款项调整说明

政府性基金财政收入1210.06万元，属调整预算数。原决算报表科目编码2082202，在决算公开时，科目编码调整拆分成2082202和2121202；原决算报表科目编码2136601，在决算公开时，科目编码调整为2120802，特此说明

（六）年末结余0.02万元。

（四）预算绩效情况的说明,本部门预算绩效管理开展情况等。

1.及时发放后期扶持直补资金:根据省、市移民后扶直补资金拨付进度，我局通过县财政以“一卡通”形式直接发放509万元到11612名移民卡中。后扶直补资金的及时发放，有力帮助了移民解决实实在在的生活困难，改善了他们的生产生活条件。

2.扶持产业开发:产业开发作为推进库区移民产业化经营、加快移民致富奔小康步伐的推进器，我局明确思路、创新机制，充分整合库区资源、实现后扶政策效益最大化。今年我局在桐木镇华汉茶厂，扶持新建茶园100亩；在铜鼎镇砖墙脚村，扶持新建山下红柑桔果园105亩；在中方镇七房村，扶持开发新建油茶120亩。同时，扶持铜鼎镇忠华泥鳅专业合作社水井、孵化池项目建设资金10万元；扶持铜鼎镇林场香猪养殖专业合作社猪舍扩建、道路建设项目资金10万元；扶持花桥镇方兴魔芋专业种植合作扩建种植50亩项目资金10万元。

　　3.积极抓好移民培训，提高移民致富技能:根据市、县移民培训任务指标，我局在桐木等库区积极开展农业科技培训及养殖生产技术培训。截至十月共举办移民实用技术培训五期，培训人数628人次，是县任务数500人的125.6%。

　　4.发放2016年困难移民春节慰问金:春节前夕，根据县委、县人民政府统一部署，我局在移民乡（镇）范围内，开展困难移民调查工作，共调查在册的困难移民20户，共发放2万元慰问金到困难移民手中，帮助20户困难移民过上一个快乐、祥和的春节。

5. 加大水库移民基础设施项目建设，共享社会发展成果:今年，我局根据自身职能，结合县委、县政府脱贫攻坚中心工作的要求，抓紧抓好项目建设。2016年，我局配套完成道路硬化7.33公里，其中：袁家镇水仙村恶滩组至大湾里公路硬化3.9公里；中方镇芭蕉村铁炉溪至村部公路硬化1.45公里；铜鼎镇砖墙脚村道路建设0.98公里；泸阳镇和平村道路改扩建1公里。新建、维修渠道3.28公里，其中：铜鼎镇青市村渠道硬化0.8公里；铜鼎镇重义溪村渠道硬化0.8公里；铜湾镇梅树村梅树脚到土地堂水毁渠道维修1.3公里；铜湾镇新屋村水渠建设0.38公里。电排灌溉100千瓦。其中：铜湾镇堆子村文昌阁等3处电排1台19千瓦，2台22千瓦；铜湾镇和村狮子坎电排及庙湾电排2处2台，37千瓦。为全县的扶贫攻坚工作添砖加瓦。

   第四部分  名词解释

无。

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