中方县档案史志局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 中方县档案史志局概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 中方县档案史志局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中方县档案史志局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名词解释
第一部分 中方县档案史志局概况
一、主要职能
1．主要职能。
⑴、加强档案管理，促进档案事业发展。
⑵、档案理论与科学技术研究。
⑶、开展地方志研究，促进社科发展等。
⑷、开展党史编研及宣传工作。
二、部门决算单位构成
档案史志局核定机构数1个，实有机构1个(独立核算)。
第二部分 中方县档案史志局2016年度部门决算表
根据《中方县财政局关于做好2016年度部门决算公开工作的通知》（中财库【2017】124号），县直单位公开8张部门决算表格,包括：
1、收入支出决算总表；
2、收入决算表；
3、支出决算表；
4、财政拨款收入支出决算总表；
5、一般公共预算财政拨款支出决算表；
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；
第三部分 中方县档案史志局2016年度部门决算情况说明
一、关于中方县档案史志局2016年度收入支出决算总体情况说明
中方县档案史志局2016年度收入总计227.86万元，支出总计227.86万元。与2015年相比，收、支各增加4.9万元，增长2.2%。增减变动原因主要是项目支出有变化。
二、关于中方县档案史志局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计227.86万元，其中，财政拨款收入227.86万元，占100%。
三、关于中方县档案史志局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计227.86万元，其中:基本支出155.08万元，占68%；项目支出72.78万元，占32%。
四、关于中方县档案史志局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中方县档案史志局2016年财政拨款收入为227.86万，支出为227.86万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4.9万元。增长2.2%，主要原因是2016年增加了档案项目收入与支出。
五、关于中方县档案史志局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
中方县档案史志局2016年度财政拨款支出227.86万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加4.9万元，增长2.2%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度财政拨款支出227.86万元，其中一般公共服务支出222.27万元，文化体育与传媒支出1.04万元，医疗卫生与计划生育支出4.55万元。一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生与计划生育支出分别占财政拨款支出总额的97.54%、0.46%，2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度财政拨款支出227.86万元，其中一般公共服务支出222.27万元（行政运行155.08万元，一般行政管理事务0.4万元，档案馆支出10万元，其他档案事务支出56.79万元），其他文化体育与传媒支出1.04万元，医疗卫生与计划生育支出4.55万元（事业单位医疗4.55万元）。
2016年度财政拨款支出年初预算为227.86万元，支出决算数为227.86万元，完成年初预算的100%。
六、关于中方县档案史志局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中方县档案史志局2016年度财政拨款基本支出155.08万元，其中：人员经费112.75万元，占73%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费42.33万元，占27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、关于中方县档案史志局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中公务接待支出决算为0.17万元，完成预算的2.83%；因公出国（境）费支出决算为4.5万元，完成预算的75%；车辆运行维护经费支出决算为1.33万元，完成预算的22.17%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.71万元，增加39.86%，其中：因公出国（境）费支出增加4.5万元，主要原因是按省市档案局的要求，为了学习国外先进档案管理水平、进行学术交流增加了一个出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.21万元，下降47.64%；公务接待费支出决算减少1.58万元，下降90.29%。
2016年度“三公”经费中的公务用车购置及运行维护费，公务接待费决算数小于2015年度决算数的主要原因是，认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出4.5万元。其中，因公出国（境）团组1个，计1人次。
2、公用用车购置及运行费支出1.33万元，主要为车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，中方县档案史志局公务用车保有数量为1辆。
3、公务接待费支出0.17万元。主要是接待单位间开展工作交流和接受相关部门检查工作发生的接待支出。2016年国内公务接待批次3个，接待来宾57人。
八、关于中方县档案史志局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入支出为零。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出42.33万元。比2015年增加13.04 万元，增长9.18%。主要原因是工资提标。
(二)政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额148.5万元，其中：政府采购货物支出11.87万元，政府采购工程支出106.13万元，政府采购服务支出30.5万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，单位价值50万元以上通用设备，单价100 万元以上专用设备无。
（四）预算绩效情况的说明。
部门整体支出绩效情况。2016年，我局严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的相关要求，遵行预算管理相关规定，进一步优化了预算编制，强化了预算收支管理，加强了内部管理制度执行，较好地推进了项目进度实施，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对部门整体支出状况的概述和分析，按照部门整体绩效评价指标体系，我们2016年整体支出绩效评价指标得分95分。
第四部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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