目   录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县信访局的主要职责是：

负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信（含网上信访），接待群众上访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作；综合分析信访信息，及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，保证信访渠道畅通；负责上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办信访事项的转办、督办，督促检查领导同志批示件的落实情况；向各乡（镇）和县直部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨乡（镇）、跨部门的重大信访问题；协调处理群众集体来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件；督促、协调各乡（镇）县和县直各部门信访工作；拟定全县有关信访工作的政策、制度、文件，并负责组织实施；负责全县信访系统的法治建设；指导全县信访业务，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；了解并掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施；组织信访干部的培训；指导信访办公自动化和信息化建设；负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作；指导信访矛盾纠纷的协调处理，牵头协调处理重点信访矛盾纠纷；承办县委、县人民政府交办的其他事项 。

（二）机构设置

设办公室、调纠室、网络信访室、政策法规室、综合督查室5个职能股室。县人民群众来访接待中心二级事业机构。

二、部门预算单位构成

中方县信访局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县信访局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算258.39万元，其中：一般公共预算拨款258.39万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年减少16.44万元，下降5.98%，主要是一是单位人员减少，相应工资福利预算收入减少8.25万元；二是厉行节约，压缩一般性支出，机关运行经费预算收入减少8.17万元；三是对个人和家庭补助预算收入减少0.02万元。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算258.39万元，其中：一般公共服务支出212.82万元，文化旅游体育与传媒支出22.54万元，卫生健康支出9.68万元，住房保障支出13.35万元。支出较去年减少16.44万元，下降5.98%，主要是一是单位人员减少，相应工资福利预算支出减少8.25万元；二是厉行节约，压缩一般性支出，机关运行经费预算支出减少8.17万元；三是对个人和家庭补助预算支出减少0.02万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出258.39万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出212.82万元，占82.36%；文化旅游体育与传媒支出22.54万元，占8.72%；卫生健康支出9.68万元，占3.75%；住房保障支出13.35万元，占5.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数223.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算35.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信访专项经费（含驻京维稳经费及人民群众接访接待中心运行费）-复制项目35.00万元，主要用于信访维稳以及人民群众接待大厅的运转支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费23.24万元，比上年预算减少8.17万元，下降26.01%，主要是厉行节约，压缩一般性支出，机关运行经费减少8.17万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是2026年无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为258.39万元，其中，基本支出223.39万元，项目支出35.00万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。