一、绩效监控开展情况

为确保绩效监控工作规范有序开展，本单位高度重视，召开专题会议调度会，明确责任分工，并依托“预算管理一体化系统”和“湖南预算绩效管理系统”开展绩效运行监控工作。本次监控范围为2026年1-7月所有财政性支出，实现了对预算执行情况和绩效目标实现程度的动态跟踪，圆满完成阶段性监控任务。

二、绩效运行监控情况

 （一）预算执行情况。截止7月底，部门整体支出年度资金：年初预算数9505.82万元，全年预算数9505.82万元，1-7月执行数5228.02万元，1-7月执行率55%，全年预计执行数9505.82万元。项目资金合计：年初预算数8664.36万元，1-7月执行数4719.65万元，1-7月执行率54.47%。总体来看，预算执行已达序时进度项目12个，未达序时进度已纳入财政预警范围项目9个。具体如下：

单位：万元

（二）绩效目标完成情况。截止7月底， 本单位部门整体支

出绩效指标：各项指标严格按序时进度进行，完成情况较好，确定能完成目标。项目支出绩效指标：成本指标、产出指标、效益指标的和满意度指标总趋势较好，偏差原因主要是项目资金需到年底一次性支付到位。总体来看，监控项目绩效目标实现程度达到序时进度的项目12个，未达序时进度的项目9个。具体如下：

单位：万元

（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控

无

（四）其他需要实施绩效运行监控的情况

无

三、存在的主要问题和原因分析

 （一）预算执行中发现的具体问题

1.项目名称：中方县医师、护士节走访慰问经费；计生特殊家庭补贴；独生子女保健费；奖扶；特扶；退职乡镇计生协会专职副会长基本生活保障。

存在问题：预算执行率为0。

2.项目名称：普惠性托位入托补助

存在问题：预算执行率为28%，未达到序时进度。

3.项目名称：计生对象后遗症

存在问题：预算执行率为6.58%，未达到序时进度。

4.项目名称：基层医疗机构运行

存在问题：预算执行率为46.61%，未达到序时进度。

 （二）绩效目标出现偏差的主要原因

1.项目名称：计生特殊家庭补贴；独生子女保健费；奖扶；特扶；退职乡镇计生协会专职副会长基本生活保障；计生对象后遗症；普惠性托位入托补助。

主要偏差原因：年底一次性支付到位。

2.项目名称：基层医疗机构运行

主要偏差原因：资金未及时下达。

3.项目名称：中方县医师、护士节走访慰问经费

主要偏差原因：医师、护士节未到。

四、下一步改进措施

加强向上级主管部门汇报，建议县财政部门也与省财政加强对接，争取及时下达补助资金。

五、其他需要说明的问题

无