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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县退役军人事务局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策;起草全县有关退役军人事务工作的规范性文件，研究制定全县退役军人事务发展规划和政策并负责组织实施和监督检查;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、承担全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家和省、市关于退役军人的特殊保障政策会同有关部门制定我县相关政策，并组织实施。

5、组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划设计并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织全县军供服务保障工作。

7、组织和指导全县拥军优属工作。负责全县现役军人退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8、负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、负责监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置

退役军人事务局属正科级行政单位，内设办公室（安全生产监管股）、拥军优抚股（县退役军人服务办公室）、思想政治和权益维护股、移交安置就业创业军休股等4个职能股室。

二、部门预算单位构成

中方县退役军人事务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算3515.42万元，其中：一般公共预算拨款1293.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入2221.50万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加128.31万元，上升3.79%，主要是部分优抚对象抚恤和生活补助标准调整，本年度优抚对象抚恤补助资金收入较上年增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算3515.42万元，其中：社会保障和就业支出3398.47万元，卫生健康支出95.53万元，住房保障支出21.42万元。支出较去年增加128.31万元，上升3.79%，主要是优抚对象抚恤补助开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出3515.42万元（含上级财政补助2221.50万元），其中：社会保障和就业支出3398.47万元，占96.67%；卫生健康支出95.53万元，占2.72%；住房保障支出21.42万元，占0.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数351.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算3164.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：退役军人专项：义务兵优待金含高原条件兵一次性奖励、大学生义务兵补助、现役军人立功受奖奖励、大学生义务兵奖励363.00万元，主要用于发放义务兵优待金、入伍高原条件兵一次性奖励金、大学生义务兵一次性经济补助，现役军人立功受奖奖励；退役军人专项：八一春节走访慰问活动经费208.00万元，主要用于“八一”建军节、春节两大重要节日，市县光荣院、驻地部队及退役军人、现役军官家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、伤残军人、老复员军人等重点优抚对象及困难退役军人的走访慰问；退役军人专项：退役军人及其他优抚对象特殊困难援助资金15.00万元，主要用于退役军人及其他优抚对象特殊困难援助资金发放；退役军人专项：优抚对象抚恤补助经费2100.00万元，主要用于发放2026年三属、三红、在乡老复员军人、伤残军人、涉核涉试人员、60岁以上农村籍退役士兵等重点优抚对象抚恤补助资金；退役军人专项：转业军士待安置期间社保缴费和生活费49.40万元，主要用于为本年度转业军士待安置期间生活费发放和社保缴费接续；退役军人专项：自主就业退役士兵一次性经济补助225.00万元，主要用于对2026年退役的自主就业退役士兵发放一次性经济补助；退役军人专项：军队移交政府安置离退休人员管理经费和服务机构运行费40.00万元，主要用于为军队移交政府安置的离退休人员发放离退休费，做好服务，并保障军休服务机构运行；退役军人专项：退役士兵职业教育和技能培训费59.50万元，主要用于对退役士兵开展免费技能培训，提高退役军人就业能力；退役军人专项：困难企业退休军转干部门诊费0.36万元，主要用于为困难企业退休的军转干部发放门诊医疗费；退役军人专项：企业退休军转干部生活困难补助8.09万元，主要用于为4名企业退休的军转干部发放生活困难补助；退役军人专项：烈士纪念日活动2.40万元，主要用于举行烈士公祭活动（9月30日在铜湾镇、花桥镇、铁坡镇、蒿吉坪乡开展公祭烈士活动）、走访慰问烈士遗属；退役军人专项：未就业且无固定收入随军家属生活补助1.68万元，主要用于为符合条件的随军家属发放生活补助；退役军人专项：光荣院门卫室保安工资6.72万元，主要用于为光荣院安保人员发放服务费；退役军人专项：信访维稳工作经费5.00万元，主要用于退役军人信访接待、权益维护工作及完成驻京前置服务站值班服务、清明特护期值班值守工作；退役军人专项：优抚对象医疗补助80.00万元，主要用于重点优抚对象医疗救助及参保费、门诊费、伤残军人旧伤复发住院生活费补助、1-6级伤残军人代缴职工医保、门诊费结算等费用。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费44.29万元，比上年预算减少5.81万元，下降11.60%，主要是严格落实党政机关厉行节约、过紧日子相关要求，统筹压减差旅费、办公耗材、印刷等非刚性一般性支出，优化日常运转开支结构，从严管控低效、非必要经费支出。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是本部门无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为3515.42万元，其中，基本支出351.27万元，项目支出3164.15万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门预算表

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