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第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中方县桐木镇人民政府的主要职责是：

1、政策执行与基层治理贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，执行本级人大决议与上级政府决定命令。推进依法行政、基层民主与政权建设，指导村（居）委会自治，规范村务公开。

2、经济发展与乡村振兴编制实施镇域经济社会发展规划、年度计划与镇村建设规划。主导产业发展、招商引资、集体经济壮大，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。管理监督国有资产和集体资产，负责财政预决算、税源培植与资金监管。

3、公共服务与民生保障教育、卫健、文旅、体育、社保、民政、退役军人服务等社会事业统筹推进。就业创业、社会救助、福利优抚、养老服务、残疾人保障、未成年人保护职能协同运转。便民服务中心 “一站式” 办理，简化审批与服务流程。

4、城乡建设与生态环保镇村规划、基础设施（道路、水利、环卫）建设与管护。自然资源保护、生态修复、人居环境整治、污染防治、防汛抗旱、护林防火。

5、平安法治与应急管理社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、法治宣传。安全生产、消防安全、防灾减灾、应急处置，保障群众生命财产安全。综合行政执法：依法开展辖区内综合执法，规范执法行为。

6、其他法定职责完成镇党委、人大及县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

四办三中心一站一大队：党政办、党建办、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

中方县桐木镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县桐木镇人民政府本级。内设四办三中心一站一大队：党政办、党建办、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。另辖财政所、国土所、司法所等县直派驻机构。村级组织包括1个社区居委会、9个村委会，为基层自治组织。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1054.01万元，其中：一般公共预算拨款1046.97万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入5.00万元，上级财政补助收入2.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加28.57万元，上升2.79%，主要是人员工资福利的增加和人员、项目经费的增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算1054.01万元，其中：一般公共服务支出30.78万元，社会保障和就业支出86.67万元，卫生健康支出37.50万元，城乡社区支出6.42万元，农林水支出826.33万元，住房保障支出51.73万元，灾害防治及应急管理支出14.58万元。支出较去年增加28.57万元，上升2.79%，主要是人员工资福利的增加和人员、项目经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1049.01万元（含上级财政补助2.04万元），其中：一般公共服务支出30.78万元，占2.93%；社会保障和就业支出86.67万元，占8.26%；卫生健康支出37.50万元，占3.57%；城乡社区支出1.43万元，占0.14%；农林水支出826.33万元，占78.77%；住房保障支出51.73万元，占4.93%；灾害防治及应急管理支出14.58万元，占1.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1010.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算38.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇运转：人大代表活动经费（含党代表活动经费、换届选举经费）11.86万元，主要用于人大代表活动和党代表活动开展，增强履职能力，解决群众问题；乡镇运转：葡萄沟人居环境整治3.00万元，主要用于改善葡萄沟区域环境卫生状况，做好垃圾清运、污水治理、绿化美化、公共设施、卫生宣传；乡镇运转：乡镇财政监管资金2.04万元，主要用于基层财政事业发展，保障财务工作；乡镇运转：非税收入安排的经费支出1.43万元，主要用于基层行政事业发展，保障基层行政工作；乡镇运转：道路交通安全经费6.00万元，主要用于提升道路交通秩序，持续改善道路交通安全状况；2026年消防站运维费14.58万元，主要用于乡镇消防站运维工作，保障基层应急能力建设。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费158.70万元，比上年预算减少12.75万元，下降7.44%，主要是坚决落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定精神及厉行节约反对浪费各项规定。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为1.96万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费1.96万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.96万元），因公出国（境）费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是刚性支出已无大幅压减空间，公务用车仅保障日常办公、下乡事务、应急处置等必要运维支出，均为履职必需，难以进一步大幅压缩。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额160.39万元，其中，货物类采购预算40.39万元；工程类采购预算80万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1054.01万元，其中，基本支出1010.10万元，项目支出43.91万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3．转移支付：上级财政拨付给乡镇的补助资金，分一般性转移支付（统筹使用）、专项转移支付（指定用途）。

4．预算调整：执行中因政策、项目变动，依法报批后修改原定预算收支。

5．绩效目标：项目资金预期实现效果，乡镇项目公开要列明资金绩效。

6．项目支出：专项工作支出，如修路、人居环境整治、农田水利、帮扶项目等专项工程资金。

7．一般公共预算：政府凭借国家权力取得、统筹用于保障乡镇基本运转、民生、公共服务的财政收支，主要来源税收和上级转移支付。

8．政府性基金预算：专项用途财政资金，如土地出让金、基础设施配套费，专款专用，限定支出范围。

9．国有资本经营预算：乡镇所属国企、集体经营性资产收益安排的收支预算。

10．社会保险基金预算：城乡养老、医保等社保资金收支，单独核算、专款专用。

第二部分 2026年部门预算表

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