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中方县袁家镇2020年度部门预算

目录

一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释


一、部门基本概况

(一)主要职能

我镇位中方县东部,与新建、铜湾、新路河镇相邻,全镇共有7个自然村、100个村民小组其中农业人口约14117人,耕地总面积 8578.72亩。主要职能有:领导本镇政治思想和方针政策,选拔、考核和监督干部,对经济和行政工作中重大问题的进行决策。

(二)机构设置

袁家镇人民政府为正科级全额拨款行政单位。部门预算单位构成:分别是袁家镇政府、社会保障服务中心、农业综合服务中心、规划建设环保服务中心、林业和水利服务中心、社会管理服务中心、文化服务中心、妇幼保健计生服务中心、财政所、村委会。核定编制59人,其中:行政编制25人,事业编制34人,工勤编制0人,差额0人,自收自支0人。实有在职人员70人,离退休人员18人,临时人员0。现有车辆2台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、袁家镇人民政府本级;2、社会保障服务中心;3、农业综合服务中心;4、规划建设环保服务中心;5、林业和水利服务中心;6、社会管理服务中心;7、文化服务中心;8、妇幼保健计生服务中心;9、财政所;10、村委会

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括镇本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括政府基金等收入;支出包括保障镇本级及所属事业单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数954.11万元,其中,一般公共预算拨款932.71万元;政府性基金拨款0.00万元;纳入专户管理的非税收入拨款18.4万元;上级财政补助3.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;跨年度县本级专项拨款0.00万元。收入较去年减少58.55万元,主要原因是减少了一般公共预算拨款。

(二)支出预算:2020年年初预算数954.11万元,其中,基本支出713.59万元;项目支出240.52万元。支出较去年减少58.55万元,主要原因是村级资金列入项目支出,基本支出压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入954.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年预算基本支出713.59万元,其中:其中人员支出611.33万元,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、一次性奖金,生活补助等;公用支出102.26万元,为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括工会经费、职工福利费、公务交通补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年预算项目支出240.52万元,其中:对对村民委员会和村党支部的补助201.40万元;交通道路安全专项经费6.00万元;专项项目支出33.12万元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020本级、社会保障服务中心等行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.90万元,比2019年预算减少65.32万元,下降42.36%。主要原因办公支出减少

2、“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为3.11万元,其中,公务接待费2.11万元,公务用车购置及运行费1万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1万元),因公出国(境)费0.00万元。2020“三公”经费预算较2019年减少7.93万元,主要是因为控制“三公”经费支出。

3、政府采购情况

2020年袁家镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 2019年 12月 31日,袁家镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),

单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年袁家镇人民政府项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款954.11万元。2020年袁家镇人民政府项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款954.11万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

2020年袁家镇部门预算公开表


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