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中方县扶贫办2020年部门预算公开说明

中方县人民政府 http://www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-02-14 10:54 【字体:


一、部门基本概况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

中方县扶贫办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、拟订全县扶贫开发长期发展规划、年度实施计划;协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
    2、指导、监督和检查扶贫资金的使用;负责扶贫项目库建设。
    3、协调管理省、市、县财政扶贫专项资金。
    4、组织指导扶贫开发有关的培训工作;负责全县扶贫“雨露计划”及各类技能培训项目的组织工作。
    5、负责协调农村信贷扶贫工作,组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款投放工作。
   6、组织协调开展驻村帮扶工作,协同有关部门制定驻村帮扶计划。
   7、负责全县人口建档立卡及动态监测管理工作。
   8、指导和协调全县社会扶贫工作。

(二)机构设置

中方县扶贫办为县政府直属机构,行政单位。单位内设5个股室和2个二级事业单位:综合股(人事股)、规划财务股、行业协调和项目股、贫困监测股、教育培训股。核定编制16人,其中:行政编6人,事业编制10人,实有在职人员20人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为扶贫办本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属二级事业单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括上级财政补助等收入;支出包括保障本级及所属事业单位基本运行的经费,也包括项目支出等经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数1355.46万元,其中,一般公共预算拨款1355.46万元。收入较去年减少151.76万元,主要是县级专项配套资金减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1355.46万元,其中,基本支出213.96万元,项目支出1141.5万元。支出较去年减少151.76万元,主要是县级专项配套资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1355.46万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:213.96万元。其中:其中人员支出180.39,公用支出33.57万元。

(二)项目支出:1141.5万元。其中驻村工作队工作经费149.5万元、驻村工作队生活补助654万元、脱贫攻坚专项工作经费90万元、建扶办工作经费5万元、督巡办工作经费5万元,特惠保贫困家庭综合保障保险项目238万元。具体项目包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、迎检经费、其他交通费用、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出等专项开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费财政拨款预算23.57万元,比2019年预算减少11.52万元,主要原因是人员经费开支减少。

2、“三公”经费预算

2020三公经费预算数为2.44万元,其中,公务接待费2.44万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0元。2020三公经费预算较2019年减少0.13万元,主要是因为公用经费预算整体减少。

3、政府采购情况

2020年扶贫办及所属单位政府采购预算总额82万元,其中:政府采购货物预算82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有情况说明

截至 20191231日,扶贫办及所属事业单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。2020 年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车(含各单位机要通信、应急公务用车等)0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年扶贫办单位项目绩效目标全覆盖1261万元,涉及一般公共预算拨款1261万元。2020年扶贫办单位项目绩效目标全覆盖1141.5万元,涉及一般公共预算拨款1141.5万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开的表格情况

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门整体支出预算绩效目标申报表

10.2020年项目资金绩效目标申报表

附件1-8: 扶贫办2020年部门预算公开表表格(附件1-8)

附件9:2020年扶贫办预算整体绩效目标申报表(附9)

附件10:2020年扶贫办预算绩效目标申报表(附件10)


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来源:中方县扶贫办 作者: