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 中方县残联2019年度部门决算

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-10-21 16:06 【字体:

中方县残联2019年度部门决算


  

第一部分 中方县残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中方县残联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中方县残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分  附件


第一部分 中方县残联概况

一、部门职责

1听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人预防工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

3协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织,核发《中华人民共和国代残疾人证》。

4承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。县残联为正科级参照公务员管理事业单位,内设办公室、康复股、就业教育宣传文体股3个职能股室,下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。

(二)决算单位构成。中方县残联2019年部门决算公开单位构成为中方县残联本级,内设机构及二级机构均未独立核算。

第二部分中方县残联2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分中方县残联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入总计796.04万元,包括:财政拨款收入777.12万元;政府性基金拨款18.92万元。支出总计796.04万元,包括:财政拨款支出777.12万元,政府性基金拨款支出18.92万元2018年相比,收入增加了191.28万元,增加31.63%;支出增加191.28万元,增加31.63%,增加主要原因为残疾人托养中心综合楼建设

二、收入决算情况说明

本年收入合计796.04万元,其中:社会保障和就业收入770.78万元,占96.8%;医疗卫生与计划生育收入6.34万元,占0.8%政府性基金收入18.92万元,占2.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计796.04万元,其中:社会保障和就业支出770.78万元,占96.8%;医疗卫生与计划生育支出6.34万元,占0.8%政府性基金支出18.92万元,占2.4%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度县残联收入总计796.04万元,包括:财政拨款收入777.12万元;政府性基金拨款18.92万元。支出总计796.04万元包括:财政拨款支出777.12万元,政府性基金拨款支出18.92万元2018年相比,收入增加了191.28万元,增加31.63%;支出增加191.28万元,增加31.63%增加主要原因为残疾人托养中心综合楼建设

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

残联2019年度一般公共预算财政拨款支出包括使用本年从中央和省级财政取得的一般公共预算拨款发生的支出。

残联2019年度一般公共预算财政拨款支出777.12元,比2018年度一般公共预算财政拨款支出增加179.71万元增加30.08%增加主要原因为残疾人托养中心综合楼建设

(二)财政拨款支出决算结构情况。

残联2019年度一般公共预算财政拨款支出777.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出770.78万元,占99.2%;医疗卫生与计划生育支出6.34万元,占0.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

残联2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为777.12万元,支出决算为777.12万元,完成年初预算的100%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为26.92万元,支出决算为26.92万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项)

年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)社会福利(款儿童福利(项)

年初预算为18.06万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

年初预算为201.64万元,支出决算为201.64万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为47.82万元,支出决算为47.82万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为100.68万元,支出决算为100.68万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为176.9万元,支出决算为176.9万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

9、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为179万元,支出决算为179万元,完成年初预算的100%

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)

年初预算为6.34万元,支出决算为6.34万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出234.9万元,包括人员经费207.38万元,占88.28%;公用经费27.52万元,占11.72%

人员经费中工资福利支出199.84万元,占基本支出总额的85%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;对个人和家庭的补助7.54万元,占基本支出总额的3.21%,主要包括退休金和奖励金公用经费27.52万元,占基本支出总额的11.72%,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车购置费及公务用车运行维修费、其它交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

县残联2019三公经费财政拨款支出预算为5.03万元,支出决算为4.23万元,完成预算的81%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算2.23万元,支出决算为1.43万元,完成预算的64.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央的八项规定,厉行节约。

公务用车购置费及公务用车运行维护费支出预算为2.8万元,支出决算为2.8万元,完成预算的100%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

县残联2019三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.43万元,占33.8%因公出国(境)费支出决算为0万元,占0.00%,公务用车购置费及公务用车运行维护费支出,决算为2.8万元,占66.20%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务接待费支出决算1.43万元,全年共接待来访团组45个、来宾695人次,主要是市残联领导来调研残疾人就业创业情况、慰问贫困残疾人,兄弟县市(区)残联来进行经验交流等。

3、公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算为2.8万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费2.8万元,主要是购买车辆保险、维修、加油等。截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

县残联2019年度政府性基金预算收入18.92万元;年初结转和结余0万元,支出18.92万元要用于主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人宣传文化、托养中心建设、0-6岁残疾儿童康复、贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我单位对2019年部门整体支出开展了绩效自评工作。县残联2019初预算796.04万元,收入总计796.04万元,包括:财政拨款收入777.12万元;政府性基金拨款18.92万元。支出总计796.04万元,包括:财政拨款支出777.12万元,政府性基金拨款支出18.92万元。从评价情况来看,总体完成情况较好,达到了绩效目标。下一步改进措施:进一步提高预算绩效目标制定的科学性,加强预算绩效执行力度,不断提高财政资金使用效益。2019年度部门整体支出绩效评价报告见附件

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出27.52万元,包括办公费2.3万元、印刷费1万元、水费0.5万元、电费1.49万元、邮电费1.56万元、物业管理费1.49万元、会议费8.03万元、公务接待费1.43万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用5.99万元,比年初预算减少0.21万元。主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)一般性支出情况

2019年度县残联开支会议费8.03万元,用于召开残疾人招聘会议、乡镇残联理事长会议,人数145人,内容为为残疾人提供就业应聘机会、布置安排乡镇年度残疾人工作;开支培训费11万元,用于开展残疾人阳光增收培训,培训建档立卡残疾人100人,内容为乌骨鸡的养殖技术,为参与培训的学员每人发放100只鸡苗及饲料、鸡瘟预防药、饲养工具等;2019年县残联没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额100.92万元,其中:政府采购货物支出26.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.18万元

国有资产占用情况。截至201912 31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(五)政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(六)文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

(七)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项):反映经政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

(八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(九)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。

(十)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十一)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):反映用于残疾人体育方面的支出。

(十二)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三)社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项):反映用于城乡生活困难残疾人的临时救助支出。

(十四)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件1、中方县残联2019年度部门决算表

2、2019年度残联部门整体支出绩效评价报告

中方县残疾人联合会

20201020

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